Faktúry
Počet záznamov: 10079
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0309/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 508,62 € | 09.05.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 75,24 € | 09.05.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 1 000,73 € | 09.05.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 714,13 € | 09.05.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 362,66 € | 09.05.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 160,01 € | 09.05.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 89,99 € | 09.05.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 554,73 € | 09.05.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/22 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 1 800,00 € | 09.05.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/22 | AV softvér Eset Protect Entry On-Prem | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 847,30 € | 09.05.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/22 | oprava regulácie vykurovania a komunikácie s čerpadlom zásobníka TUV v kotolni/havarijný stav/ | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Energoplyn | 35792965 | 1 030,68 € | 09.05.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/22 | revízie v kotolni DSS a ZpS Kaštieľ | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Energoplyn | 35792965 | 1 729,20 € | 09.05.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/22 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 690,00 € | 09.05.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/22 | PZP - prívesný vozík | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Union poisťovňa a.s. | 31322051 | 14,00 € | 05.05.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/22 | telefón+internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 123,18 € | 30.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/22 | služby technika BOZP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 324,00 € | 30.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/22 | elektro. a vodoinštalačný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 76,35 € | 30.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/22 | železiarsky a stavebný tovar | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 40,75 € | 30.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/22 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 157,76 € | 30.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/22 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 1 578,54 € | 30.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/22 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 66,00 € | 30.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/22 | revízie LPS /bleskozvodu/,plynovej kotolne a RSP vrátane vypracovania revíznych správ | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | K-ELEKTRO | 35971321 | 1 008,14 € | 30.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/22 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 664,50 € | 30.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/22 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 7 068,67 € | 30.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/22 | skládkovanie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 434,00 € | 29.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/22 | poskytovanie právnych služieb - apríl 2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | JUDr.Maroš Palik | 30869056 | 150,00 € | 29.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 531,42 € | 29.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 309,03 € | 29.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 445,62 € | 28.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 311,26 € | 28.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra |