Faktúry
Počet záznamov: 10079
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0172/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 139,08 € | 15.03.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 537,77 € | 15.03.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/22 | prenájom prístrojov a prenájom softvéru | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Goldmann Systems | 35794950 | 388,80 € | 15.03.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 543,98 € | 11.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 443,22 € | 11.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 88,92 € | 11.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 737,96 € | 11.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 406,72 € | 11.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 220,60 € | 11.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 294,01 € | 11.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 264,89 € | 11.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 130,54 € | 11.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 218,05 € | 11.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 157,50 € | 11.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 191,72 € | 11.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/22 | skládkovanie odpadu - január | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 579,84 € | 10.03.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/22 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 908,12 € | 10.03.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/22 | ochranné fólie do dverí Ciret Fólia LDPE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Stavmat stavebniny | 34116125 | 83,40 € | 09.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/22 | el.energia - preddavok /marec | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 1 800,00 € | 08.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/22 | oprava el.výklop.panvice, opr.plyn.kotla,opr.plyn. stoličky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 1 376,40 € | 08.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/22 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 690,00 € | 08.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/22 | gastro lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 259,75 € | 08.03.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/22 | právne služby za mesiac február 2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | JUDr.Maroš Palik | 30869056 | 150,00 € | 28.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 357,35 € | 28.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 61,56 € | 28.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 780,88 € | 28.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/22 | železiarsky a stavebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 126,95 € | 28.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/22 | nákup elektro. materiálu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 62,40 € | 28.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 364,53 € | 28.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 450,92 € | 28.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra |