Faktúry
Počet záznamov: 10513
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0587/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 247,43 € | 11.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0589/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 404,48 € | 11.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0585/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 875,60 € | 11.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0584/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Novocasing Nitra | 36530506 | 756,29 € | 11.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0590/22 | 60 ks termoboxy na stravu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | JTF partnership | 44160097 | 5 734,80 € | 11.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0586/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 1 120,08 € | 11.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0588/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 279,67 € | 11.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0587/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 247,43 € | 11.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0589/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 404,48 € | 11.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0585/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 875,60 € | 11.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0583/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Novocasing Nitra | 36530506 | 532,02 € | 10.08.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0582/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Novocasing Nitra | 36530506 | 180,54 € | 10.08.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0581/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Novocasing Nitra | 36530506 | 424,84 € | 10.08.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0579/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 153,18 € | 10.08.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0578/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 343,45 € | 10.08.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0577/22 | gastro lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 529,69 € | 10.08.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0580/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 535,65 € | 10.08.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0583/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Novocasing Nitra | 36530506 | 532,02 € | 10.08.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0582/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Novocasing Nitra | 36530506 | 180,54 € | 10.08.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0581/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Novocasing Nitra | 36530506 | 424,84 € | 10.08.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0579/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 153,18 € | 10.08.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0578/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 343,45 € | 10.08.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0577/22 | gastro lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 529,69 € | 10.08.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0580/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 535,65 € | 10.08.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0573/22 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 1 800,00 € | 09.08.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0576/22 | počítačová zostava HP EliteDesk 800, PC HP ProDesk 600 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 410,00 € | 09.08.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0575/22 | kancelársky softvér MS Office 2019, MS Office 2010 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 340,00 € | 09.08.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0574/22 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 690,00 € | 09.08.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0573/22 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 1 800,00 € | 09.08.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0576/22 | počítačová zostava HP EliteDesk 800, PC HP ProDesk 600 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 410,00 € | 09.08.2022 | 11.08.2022 | Faktúra |