Faktúry
Počet záznamov: 10079
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0650/22 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 159,75 € | 31.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0643/22 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 1 324,97 € | 31.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0631/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 670,71 € | 31.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0630/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 690,79 € | 31.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0629/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 358,35 € | 31.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0625/22 | čistenie lapača tukov 8/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | AKS group | 47424893 | 264,00 € | 31.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0624/22 | oprava plyn kotla, umýv.riadu a el.panvice (kuchyňa) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 276,00 € | 26.08.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0623/22 | servis PC | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 570,00 € | 25.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0622/22 | OOPP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | ROTA plus s.r.o. | 47198605 | 890,53 € | 24.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0618/22 | stočné 7/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Vodárne a kanalizácie Stupava | 50107461 | 1 362,45 € | 23.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0621/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 244,19 € | 23.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0620/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 491,53 € | 23.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0619/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 437,09 € | 23.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0616/22 | čistiace prostriedky (kuchyňa) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Majster Papier PhDr. Gabriela Spišáková | 33768897 | 1 282,04 € | 22.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0615/22 | čistiace prostriedky (TÚ) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Majster Papier PhDr. Gabriela Spišáková | 33768897 | 3 174,89 € | 22.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0613/22 | mobily | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 155,29 € | 22.08.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0612/22 | dopravné výkony - vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 132,00 € | 22.08.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0614/22 | výroba oceľového úchytu na bránu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Kovomontáže.sk | 52572064 | 72,00 € | 22.08.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0611/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Novocasing Nitra | 36530506 | 188,77 € | 19.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0608/22 | zab.služieb prac.zdrav služby zamest. v DSS a ZpS Kaštieľ v r. 2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Miomed | 44729081 | 680,00 € | 19.08.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0617/22 | odvoz kuchynského odpadu 7/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 205,63 € | 19.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0609/22 | prenájom prístrojov, prenájom softvéru | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Goldmann Systems | 35794950 | 388,80 € | 19.08.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0610/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 672,51 € | 19.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0605/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Novocasing Nitra | 36530506 | 208,88 € | 18.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0597/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Novocasing Nitra | 36530506 | 483,06 € | 18.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0595/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Novocasing Nitra | 36530506 | 228,58 € | 18.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0602/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 103,50 € | 18.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0593/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 124,20 € | 18.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0606/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 767,00 € | 18.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0607/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 866,29 € | 18.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra |