Faktúry
Počet záznamov: 10079
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0579/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 97,55 € | 19.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0578/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 274,45 € | 19.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0577/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 215,17 € | 19.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0573/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 97,20 € | 18.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0571/21 | cestovné poistenie - služobná cesta | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Allianz slov.poisťovňa | 00151700 | 15,56 € | 13.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0572/21 | Vypracovanie rozpočtu a výkazu výmer na maľovanie oddelenia L1,schodísk medzi odd.L1-GP, maľovanie prízemia a maľovanie kuchyne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | JOMMA | 52935825 | 430,00 € | 13.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0567/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 483,19 € | 12.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0566/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 656,79 € | 12.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0568/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 32,40 € | 12.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0569/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 700,94 € | 12.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0570/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 755,85 € | 12.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0565/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 370,75 € | 12.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0564/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 34,99 € | 12.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0563/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 294,99 € | 12.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0562/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 118,08 € | 12.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0561/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 434,96 € | 12.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0559/21 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 2 552,99 € | 10.08.2021 | 12.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0560/21 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 2 403,64 € | 10.08.2021 | 12.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0558/21 | diagnostika a oprava vonkajšieho osvetlenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 450,00 € | 10.08.2021 | 12.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0557/21 | vývoz bioodpadu 7/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 293,33 € | 10.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0551/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 507,03 € | 05.08.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0552/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 97,20 € | 05.08.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0548/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 1 079,77 € | 05.08.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0547/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 624,90 € | 05.08.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0555/21 | pitný režim | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 59,57 € | 05.08.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0554/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 343,03 € | 05.08.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0553/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 385,15 € | 05.08.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0550/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 129,31 € | 05.08.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0549/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 181,23 € | 05.08.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0556/21 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 5 984,46 € | 05.08.2021 | 09.08.2021 | Faktúra |