Faktúry
Počet záznamov: 10267
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0765/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 245,64 € | 25.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0764/21 | prezutie pneumatík služobných vozidiel , Citroen Jumper a Škoda Fábia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Marek Klocháň KLMA obchod a služby | 45356831 | 62,30 € | 25.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0763/21 | 2ks nerezové regály | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 799,99 € | 21.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0762/21 | oprava ohrevného pultu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 300,00 € | 21.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0761/21 | televízor Samsung | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Alza | 27082440 | 1 019,00 € | 21.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0760/21 | 13 ks jedálenských stoličiek | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Kambing Trade | 09877100 | 546,00 € | 21.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0759/21 | prečistenie hlavnej vonkajšej kanalizácie na nádvorí | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Eva Fratričová | 34983848 | 362,19 € | 21.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0755/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 381,64 € | 20.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0753/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 515,67 € | 20.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0750/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 110,16 € | 20.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0747/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 505,05 € | 20.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0746/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 642,89 € | 20.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0756/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 276,31 € | 20.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0754/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 334,59 € | 20.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0752/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 423,47 € | 20.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0751/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 73,87 € | 20.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0749/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 356,91 € | 20.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0748/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 224,98 € | 20.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0757/21 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 130,21 € | 20.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0745/21 | OOPP - pracovná obuv pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Protetika a.s. | 31322859 | 96,05 € | 19.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0743/21 | stočné za obdobie - 26.6.2021 - 26.9.2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Vodárne a kanalizácie Stupava | 50107461 | 4 600,92 € | 19.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0744/21 | servisná prehliadka úpravovne vody | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | TONA Martin | 45684642 | 492,00 € | 19.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0758/21 | vývoz bioodpadu 9/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 279,36 € | 19.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0742/21 | účasť 1 zamestnanca na vzdelávaní-Validácia Nomi Feil-základný kurz | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Centrum Memory | 31821791 | 99,00 € | 15.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0741/21 | kyslíkový koncentrátor na domáce použitie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Unizdrav Prešov | 36515388 | 1 158,00 € | 14.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0740/21 | oprava zariadenia v práčovni | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Dušan Rybár | 46953426 | 891,00 € | 14.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0739/21 | skládkovanie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 581,76 € | 14.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0730/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 359,65 € | 13.10.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0729/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 483,09 € | 13.10.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0727/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 359,13 € | 13.10.2021 | 15.10.2021 | Faktúra |