Faktúry
Počet záznamov: 10079
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0372/21 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 258,00 € | 31.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/21 | telefón+internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 120,25 € | 31.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/21 | služby technika BOZP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 324,00 € | 31.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/21 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 142,32 € | 31.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/21 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 2 590,02 € | 31.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/21 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 5 170,42 € | 31.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/21 | prenájom - hosting MAXIMUM - ddstupava.eu.sk | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | WebHouse | 36743852 | 79,06 € | 27.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/21 | odmena za právne služby - máj 2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | JUDr.Maroš Palik | 30869056 | 150,00 € | 26.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 267,20 € | 26.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 87,48 € | 26.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 793,72 € | 26.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 712,99 € | 26.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/21 | skládkovanie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 623,40 € | 26.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 201,57 € | 26.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 243,09 € | 26.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 139,01 € | 26.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 451,41 € | 26.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 495,89 € | 26.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 172,73 € | 26.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 245,80 € | 26.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 445,42 € | 26.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 616,54 € | 21.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 91,05 € | 21.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 135,07 € | 21.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 133,10 € | 21.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 12,38 € | 21.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 356,72 € | 21.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 649,33 € | 21.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 157,84 € | 21.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/21 | poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Allianz slov.poisťovňa | 00151700 | 847,18 € | 21.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra |