Faktúry
Počet záznamov: 10079
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0336/21 | mobilné. telefóny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 107,83 € | 20.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 323,82 € | 19.05.2021 | 21.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 55,08 € | 19.05.2021 | 21.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/21 | revízia komínu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Masarovič Václav | 17758683 | 60,00 € | 19.05.2021 | 21.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 73,99 € | 19.05.2021 | 21.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 449,77 € | 19.05.2021 | 21.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 775,72 € | 18.05.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 478,47 € | 18.05.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 624,14 € | 18.05.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 44,64 € | 18.05.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 292,26 € | 18.05.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 199,71 € | 18.05.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 268,51 € | 18.05.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/21 | servisná prehliadka Citroen Jumper | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Autoteam | 35819464 | 310,86 € | 14.05.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/21 | odvoz bioodpadu - 4/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 237,46 € | 14.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/21 | oprava vozidla škoda Fabia pred STK | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tomáš Lederleitner: MOTO-LEDER | 34678514 | 304,93 € | 12.05.2021 | 14.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 455,46 € | 12.05.2021 | 14.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 375,34 € | 12.05.2021 | 14.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 87,48 € | 12.05.2021 | 14.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 248,99 € | 12.05.2021 | 14.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 542,65 € | 12.05.2021 | 14.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 286,84 € | 12.05.2021 | 14.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 170,10 € | 12.05.2021 | 14.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 212,33 € | 12.05.2021 | 14.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 788,60 € | 12.05.2021 | 14.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 174,00 € | 12.05.2021 | 14.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 133,10 € | 12.05.2021 | 14.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 288,12 € | 12.05.2021 | 14.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/21 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 2 660,57 € | 12.05.2021 | 14.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 405,96 € | 10.05.2021 | 12.05.2021 | Faktúra |