Faktúry
Počet záznamov: 10267
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0254/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 159,12 € | 22.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/21 | skládkovanie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 513,24 € | 22.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/21 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 142,72 € | 20.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 288,05 € | 15.04.2021 | 20.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 872,32 € | 15.04.2021 | 20.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 881,37 € | 15.04.2021 | 20.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/21 | vývoz boi odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 279,36 € | 15.04.2021 | 20.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 430,53 € | 15.04.2021 | 20.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 290,14 € | 15.04.2021 | 20.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 1 032,54 € | 13.04.2021 | 15.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 524,61 € | 13.04.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 106,92 € | 13.04.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 244,67 € | 13.04.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 167,60 € | 13.04.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/21 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 1 469,17 € | 12.04.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/21 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 2 887,63 € | 12.04.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/21 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 9 667,66 € | 12.04.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 471,52 € | 08.04.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 45,36 € | 08.04.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 849,18 € | 08.04.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 731,64 € | 08.04.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/21 | stočné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Vodárne a kanalizácie Stupava | 50107461 | 3 644,47 € | 08.04.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 199,94 € | 08.04.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 340,29 € | 08.04.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 183,15 € | 08.04.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/21 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 690,00 € | 08.04.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/21 | tabletová soľ | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Agrocamblo s.r.o. | 50338285 | 576,00 € | 01.04.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 452,55 € | 31.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 210,40 € | 31.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 545,65 € | 31.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra |