Faktúry
Počet záznamov: 10079
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0064/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 226,84 € | 09.02.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 795,08 € | 09.02.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/21 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 3 009,01 € | 09.02.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 77,76 € | 09.02.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/21 | gastro lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 3 148,74 € | 05.02.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/21 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 690,00 € | 02.02.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/21 | balík služieb /Credit 15+2/ inzercia pracovných miest na portáli | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Profesia | 35800861 | 958,80 € | 02.02.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/21 | služby technika BOZP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 324,00 € | 31.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/21 | telefón + internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 123,84 € | 31.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/21 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 10 546,50 € | 31.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/21 | dopravné výkony | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 258,00 € | 31.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 328,16 € | 29.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 469,31 € | 29.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 71,05 € | 29.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 362,22 € | 29.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 375,14 € | 29.01.2021 | 05.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 461,30 € | 29.01.2021 | 05.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/21 | železiarsky a stavebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 74,20 € | 29.01.2021 | 05.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/21 | vodoinštalačný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 111,90 € | 29.01.2021 | 05.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/21 | elektromateriál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 58,95 € | 29.01.2021 | 05.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 209,38 € | 29.01.2021 | 05.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 74,45 € | 29.01.2021 | 05.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/21 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 1 249,03 € | 29.01.2021 | 05.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 495,17 € | 27.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 412,56 € | 27.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 87,48 € | 27.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 223,44 € | 27.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/21 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 116,82 € | 26.01.2021 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/21 | licinčná zmluva za právo užívať IS Cygnus | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | IReSoft | 26297850 | 3 786,67 € | 26.01.2021 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 393,18 € | 22.01.2021 | 26.01.2021 | Faktúra |