Faktúry
Počet záznamov: 10079
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0904/20 | servis PC | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 483,50 € | 16.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0903/20 | tablet (dary) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 195,00 € | 16.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0900/20 | vitamín D3 pre zamestnancov a prijímateľov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Santalis | 44363460 | 5 340,00 € | 15.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0897/20 | odvoz kuchynského odpadu 11/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 307,30 € | 15.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0902/20 | 3 ks čistička vzduchu Ionic-Care | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Hogner s.r.o. | 4020360498 | 384,00 € | 15.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0899/20 | montáž reflektoru so senzorom pohybu (hlavný vchod) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 204,00 € | 15.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0898/20 | oprava napájania el.brány | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 198,00 € | 15.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0901/20 | 120 ks plachty, 60 ks obliečky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Textilomanie | 04788494 | 1 498,00 € | 15.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0888/20 | oprava sterelizátora | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ján Bielik | 32836414 | 250,00 € | 14.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0894/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 506,94 € | 14.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0893/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 521,02 € | 14.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0896/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 77,76 € | 14.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0890/20 | OOP obuv | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Protetika a.s. | 31322859 | 160,78 € | 14.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0892/20 | perá s logom | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | National Pen | 474116 | 194,49 € | 14.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0895/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 286,28 € | 14.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/20 | priemyselná pračka | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PRAGOPERUN SK | 35901896 | 6 600,00 € | 14.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0889/20 | etikety | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PRAGOPERUN SK | 35901896 | 275,40 € | 14.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0891/20 | chladnička, 4 ks termonádoba | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Alza | 27082440 | 325,35 € | 14.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0887/20 | servis výťahov IV.štvrťrok 2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Výmyslický výtahy | 44962185 | 237,60 € | 14.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0879/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 337,27 € | 10.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0878/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 290,33 € | 10.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0875/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 93,96 € | 10.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0868/20 | služby technika BOZP 12/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 324,00 € | 10.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0882/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 280,07 € | 10.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0873/20 | oprava vyžínačov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HQ Tools | 36833622 | 40,08 € | 10.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0886/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 349,55 € | 10.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0881/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 238,73 € | 10.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0874/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 317,90 € | 10.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0885/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 234,25 € | 10.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0884/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 074,43 € | 10.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra |