Faktúry
Počet záznamov: 10079
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0518/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 967,66 € | 29.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0511/20 | potvrdenie spôsobilosti na prácu v noci pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MUDr.Štilian Nenovský | 36284793 | 1 180,00 € | 29.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0509/20 | Skladacie vyšetrovacie lôžko | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MEDIHUM | 35952580 | 199,00 € | 29.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0517/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 640,27 € | 29.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0513/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 573,06 € | 29.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0510/20 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 109,48 € | 29.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0512/20 | kanc. potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DAMEDIS | 26931664 | 45,41 € | 29.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0508/20 | ionic-CARE Triton X6 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Hogner s.r.o. | 4020360498 | 256,00 € | 27.07.2020 | 27.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0494/20 | stočné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o. | 50107461 | 3 712,34 € | 24.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0502/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 384,36 € | 24.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0501/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 478,75 € | 24.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0503/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 77,76 € | 24.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0500/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 603,45 € | 24.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0493/20 | oprava pračky Lavamac | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Dušan Rybár | 46953426 | 318,00 € | 24.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0499/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 258,15 € | 24.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0498/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 190,09 € | 24.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0497/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 286,78 € | 24.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0507/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 760,56 € | 24.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0506/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 239,04 € | 24.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0504/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 291,05 € | 24.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0495/20 | pitný režim | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 54,00 € | 24.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0496/20 | tonery + kanc. papier | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DAMEDIS | 26931664 | 666,36 € | 24.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0505/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 137,91 € | 24.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0525/20 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 68,28 € | 23.07.2020 | 10.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0492/20 | dopravné výkony a vývoz opdpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 206,40 € | 17.07.2020 | 27.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0491/20 | vybavenie vyšetrovne L1, podložka na podlahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | IKEA Bratislava | 35849436 | 2 025,10 € | 16.07.2020 | 27.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0488/20 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 230,47 € | 16.07.2020 | 27.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0490/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 477,39 € | 16.07.2020 | 27.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0489/20 | skládkovanie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 675,22 € | 16.07.2020 | 27.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0486/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 848,18 € | 15.07.2020 | 17.07.2020 | Faktúra |