Faktúry
Počet záznamov: 10079
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0369/20 | služby technika BOZP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 324,00 € | 29.05.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 426,05 € | 29.05.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/20 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 66,86 € | 29.05.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/20 | telefón+internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 123,85 € | 29.05.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/20 | stôl Wenus biely 2ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | ELBYT-Ing.Ľuboš Kuchar | 30589622 | 492,00 € | 28.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 706,52 € | 28.05.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/20 | elektrický zdvíhací vozík s príslušenstvom | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | AJ Produkty a.s. | 36268518 | 1 025,00 € | 28.05.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 397,20 € | 27.05.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/20 | prenájom - hosting Maximum - ddstupava.eu.sk | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | WebHouse | 36743852 | 79,06 € | 26.05.2020 | 29.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 321,06 € | 26.05.2020 | 29.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 84,24 € | 26.05.2020 | 29.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 470,44 € | 26.05.2020 | 29.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 382,62 € | 26.05.2020 | 29.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 169,19 € | 26.05.2020 | 29.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 146,52 € | 26.05.2020 | 29.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 49,25 € | 26.05.2020 | 29.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 42,49 € | 26.05.2020 | 29.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 660,57 € | 26.05.2020 | 29.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 242,40 € | 26.05.2020 | 29.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/20 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 323,64 € | 26.05.2020 | 29.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/20 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 1 068,24 € | 26.05.2020 | 29.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/20 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 721,70 € | 26.05.2020 | 29.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/20 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 2 282,40 € | 26.05.2020 | 29.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/20 | kancelárske kreslo Gilbert, regál Tempo Asistent New | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nabbi | 47484128 | 221,00 € | 26.05.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/20 | Antivírový program ESET | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 798,00 € | 25.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/20 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 125,50 € | 20.05.2020 | 25.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 691,34 € | 19.05.2020 | 25.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 679,17 € | 19.05.2020 | 25.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 106,92 € | 19.05.2020 | 25.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 42,12 € | 19.05.2020 | 25.05.2020 | Faktúra |