Faktúry
Počet záznamov: 10384
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0613/20 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 4 136,00 € | 14.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0610/20 | služby technika BOZP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 324,00 € | 11.09.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0608/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 1 163,41 € | 11.09.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0609/20 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 1 414,38 € | 11.09.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0611/20 | kompletné vyčistenie lapača tukov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | AKS group | 47424893 | 264,00 € | 11.09.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0606/20 | potvrdenie spôsobilosti na prácu ako kurič-3 zamestnanci:Kopča,Poncer,Rác | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MUDr.Štilian Nenovský | 36284793 | 60,00 € | 09.09.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0607/20 | gastro lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 1 333,66 € | 09.09.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0604/20 | termos 5l nerez | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | RM Gastro - JAZ s r.o. | 34153004 | 686,34 € | 08.09.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0605/20 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 863,00 € | 08.09.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0584/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 921,21 € | 31.08.2020 | 04.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0583/20 | knihy | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Portál Slovakia | 35463066 | 79,01 € | 31.08.2020 | 04.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0600/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 686,29 € | 31.08.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0593/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 234,22 € | 31.08.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0592/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 528,00 € | 31.08.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0591/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 507,72 € | 31.08.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0599/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 145,80 € | 31.08.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0594/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 84,24 € | 31.08.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0595/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 885,70 € | 31.08.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0590/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 701,02 € | 31.08.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0585/20 | skládkovanie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 309,40 € | 31.08.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0596/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 338,98 € | 31.08.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0588/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 363,61 € | 31.08.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0587/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 189,91 € | 31.08.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0586/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 245,95 € | 31.08.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0598/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 114,48 € | 31.08.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0597/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 198,05 € | 31.08.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0589/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 64,42 € | 31.08.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0601/20 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 80,71 € | 31.08.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0602/20 | telefón+internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 123,11 € | 31.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0603/20 | dopravné výkony | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 206,40 € | 31.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra |