Faktúry
Počet záznamov: 10079
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0303/20 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 560,08 € | 14.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/20 | mat.pre šičky-nite,gombíky,pruzenka | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUCITEX - interier | 47481471 | 296,70 € | 14.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/20 | gastro lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 1 333,66 € | 14.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 992,23 € | 12.05.2020 | 15.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/20 | mat. na údržbu a opravu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 137,62 € | 12.05.2020 | 15.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/20 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 863,00 € | 12.05.2020 | 15.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/20 | čistenie lapača tukov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | AKS group | 47424893 | 264,00 € | 12.05.2020 | 15.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/20 | služby technika BOZP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 324,00 € | 11.05.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/20 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 1 347,70 € | 11.05.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/20 | odstránenie závady v kotolni DSS a ZpS | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Energoplyn | 35792965 | 100,00 € | 11.05.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/20 | servisná odborná prehliadka v kotolni DSS a ZpS Stupava | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Energoplyn | 35792965 | 1 726,80 € | 11.05.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/20 | OOPP pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | ROTA plus s.r.o. | 47198605 | 1 380,58 € | 04.05.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 382,87 € | 30.04.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 329,43 € | 30.04.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/20 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 38,60 € | 30.04.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/20 | telefón+internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 124,28 € | 30.04.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 446,95 € | 29.04.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 290,36 € | 29.04.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 368,02 € | 28.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 415,54 € | 28.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 106,92 € | 28.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 788,07 € | 28.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 353,37 € | 28.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 278,91 € | 28.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 292,90 € | 28.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/20 | prečistenie kanalizácie WC na odd. GP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Eva Fratričová | 34983848 | 72,00 € | 28.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 224,02 € | 23.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 197,16 € | 23.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 154,31 € | 23.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 668,64 € | 23.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra |