Faktúry
Počet záznamov: 10079
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0456/20 | oprava umývačky riadu na odd.GP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 455,04 € | 06.07.2020 | 13.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/20 | mat.na opravu L1 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Stavmat stavebniny | 34116125 | 333,30 € | 02.07.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/20 | hrabacie zariadenie 12 cm | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Gazda spol. s r.o. | 31882789 | 195,00 € | 02.07.2020 | 10.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/20 | plošinové vozíky s mriežkovými výplňami | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B2B Partner s r.o. | 44413467 | 921,60 € | 02.07.2020 | 13.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/20 | materiál na opravu a údržbu v DSS a ZpS Kaštieľ | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 161,20 € | 02.07.2020 | 13.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/20 | pitný režim | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 54,00 € | 02.07.2020 | 13.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/20 | gastro lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 1 333,66 € | 02.07.2020 | 13.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0526/20 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 85,82 € | 01.07.2020 | 10.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/20 | Dezinfekčný stojan +dezinfekčný dávkovač | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Trade&Consult-Ing.Stanislav Surovček | 40397254 | 258,00 € | 30.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 258,88 € | 30.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 332,46 € | 30.06.2020 | 07.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 453,13 € | 30.06.2020 | 07.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 110,16 € | 30.06.2020 | 07.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 632,61 € | 30.06.2020 | 07.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 320,81 € | 30.06.2020 | 07.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 250,37 € | 30.06.2020 | 07.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 182,44 € | 30.06.2020 | 07.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 215,43 € | 30.06.2020 | 07.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/20 | oprava programu na tlačenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PRAGOPERUN SK | 35901896 | 24,06 € | 30.06.2020 | 07.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/20 | paušálny servis výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Výmyslický výtahy | 44962185 | 237,60 € | 30.06.2020 | 07.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/20 | zneškodnenie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FCC Slovensko | 31318762 | 288,00 € | 30.06.2020 | 10.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0455/20 | telefón+internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 123,20 € | 30.06.2020 | 13.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/20 | služby technika BOZP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 324,00 € | 30.06.2020 | 13.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/20 | oprava práčky Primus | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Dušan Rybár | 46953426 | 528,00 € | 30.06.2020 | 13.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/20 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 1 054,57 € | 30.06.2020 | 13.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/20 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 30,54 € | 30.06.2020 | 13.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/20 | čistenie lapača tukov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | AKS group | 47424893 | 264,00 € | 30.06.2020 | 13.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 420,93 € | 25.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 499,60 € | 25.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 344,99 € | 25.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra |