Faktúry
Počet záznamov: 10079
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0332/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 723,62 € | 19.05.2020 | 25.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 544,11 € | 19.05.2020 | 25.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/20 | odvoz bioodpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 182,95 € | 19.05.2020 | 25.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 162,74 € | 19.05.2020 | 25.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 272,18 € | 19.05.2020 | 25.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 569,86 € | 19.05.2020 | 25.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/20 | poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Allianz slov.poisťovňa | 00151700 | 847,18 € | 19.05.2020 | 25.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/20 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 21,54 € | 19.05.2020 | 25.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/20 | lavica ISo 2x,stolička ISO 40x | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | VV MIX | 36189626 | 1 700,88 € | 15.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 651,12 € | 14.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 551,98 € | 14.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 518,73 € | 14.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 525,00 € | 14.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 64,80 € | 14.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 445,42 € | 14.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/20 | skládkovanie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 283,92 € | 14.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 304,54 € | 14.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 206,92 € | 14.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 121,44 € | 14.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 170,98 € | 14.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 417,06 € | 14.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 463,62 € | 14.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 80,64 € | 14.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 277,18 € | 14.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 235,10 € | 14.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 865,32 € | 14.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/20 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 2 580,49 € | 14.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/20 | oprava kuch.robata, umývačky riadu na GP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 480,00 € | 14.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/20 | stavebné rezivo | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Erik Zedníček-drevovýroba | 43683096 | 90,00 € | 14.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/20 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 2 438,00 € | 14.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra |