Faktúry
Počet záznamov: 10079
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0216/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 439,85 € | 27.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 87,48 € | 27.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 870,68 € | 27.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 331,04 € | 27.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 527,73 € | 27.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 341,00 € | 27.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 069,16 € | 27.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 555,06 € | 27.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 141,90 € | 27.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 386,58 € | 27.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 458,30 € | 27.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/20 | dezinfekčné prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Santalis | 44363460 | 990,00 € | 25.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 387,75 € | 25.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 489,41 € | 25.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 184,68 € | 25.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 651,46 € | 25.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 516,90 € | 25.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 367,92 € | 25.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 531,85 € | 25.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 102,24 € | 25.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 139,02 € | 25.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 75,60 € | 25.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 113,47 € | 25.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 91,08 € | 25.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/20 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 586,80 € | 25.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/20 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 375,36 € | 25.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/20 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 2 173,56 € | 25.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/20 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 405,00 € | 25.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/20 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 112,66 € | 25.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/20 | vyčistenie výmenníka TUV v kotolni DSS a ZpS | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Energoplyn | 35792965 | 797,40 € | 25.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra |