Faktúry
Počet záznamov: 10267
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0401/20 | písací počítačový stôl s nadstavcom - 4ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | NATEX, Ing.Štefan Petrek | 35481854 | 548,00 € | 22.06.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/20 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 660,55 € | 18.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/20 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 734,88 € | 18.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0428/20 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 207,00 € | 18.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 462,79 € | 12.06.2020 | 22.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 274,45 € | 12.06.2020 | 22.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 64,80 € | 12.06.2020 | 22.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 871,68 € | 12.06.2020 | 22.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 619,39 € | 12.06.2020 | 22.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/20 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 196,02 € | 12.06.2020 | 22.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/20 | skládkovanie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 518,73 € | 12.06.2020 | 22.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 289,08 € | 12.06.2020 | 22.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 266,50 € | 12.06.2020 | 22.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 601,20 € | 12.06.2020 | 22.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 368,16 € | 12.06.2020 | 22.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 84,60 € | 12.06.2020 | 22.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/20 | oprava umývačka riadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 322,08 € | 12.06.2020 | 22.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/20 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 2 014,00 € | 12.06.2020 | 22.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/20 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 1 044,13 € | 12.06.2020 | 22.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 566,03 € | 09.06.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 64,80 € | 09.06.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/20 | revízia komínov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Masarovič Václav | 17758683 | 60,00 € | 09.06.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 290,85 € | 09.06.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 376,61 € | 09.06.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 209,09 € | 09.06.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 034,15 € | 09.06.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 176,68 € | 09.06.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/20 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 2 557,60 € | 09.06.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/20 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 1 143,30 € | 09.06.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/20 | meranie spotreby paliva na vozidle Citroen Jumper | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEKRA Slovensko | 31324797 | 402,00 € | 09.06.2020 | 15.06.2020 | Faktúra |