Faktúry
Počet záznamov: 10267
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0262/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 176,76 € | 15.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 118,64 € | 15.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 633,40 € | 15.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 261,95 € | 15.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/20 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 2 914,98 € | 15.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/20 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 3 711,00 € | 15.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/20 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 1 918,33 € | 15.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/20 | kancelárske potreby+tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DAMEDIS | 26931664 | 531,41 € | 15.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/20 | tabletovaná soľ na úpravu vody | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Voda Tím | 46887504 | 609,60 € | 09.04.2020 | 16.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/20 | OOPP-pracovná obuv pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Protetika a.s. | 31322859 | 707,24 € | 08.04.2020 | 16.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/20 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 2 590,80 € | 08.04.2020 | 16.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 735,24 € | 07.04.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 357,26 € | 07.04.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 119,88 € | 07.04.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/20 | telefón+internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 123,98 € | 07.04.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 860,59 € | 07.04.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 418,50 € | 07.04.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 197,52 € | 07.04.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/20 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 240,42 € | 07.04.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/20 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 583,66 € | 07.04.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/20 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 863,00 € | 07.04.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/20 | gastro lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 1 333,66 € | 01.04.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 736,25 € | 31.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 482,19 € | 31.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 106,92 € | 31.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/20 | oprava oplotenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Rác Jozef | 32644337 | 430,00 € | 31.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/20 | mat.na opravu a údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 88,56 € | 31.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 334,33 € | 31.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 294,16 € | 31.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 115,83 € | 31.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra |