Faktúry
Počet záznamov: 10814
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0783/20 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 258,00 € | 10.11.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0770/20 | oprava brány a ovládačov na bránu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Jozef Michalových | 32637551 | 168,00 € | 09.11.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0771/20 | revízie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | K-ELEKTRO | 35971321 | 2 654,26 € | 09.11.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0768/20 | telefón+ internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 124,06 € | 31.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0767/20 | služby technika BOZP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 324,00 € | 31.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0766/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 462,33 € | 31.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0746/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 629,91 € | 30.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0745/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 329,54 € | 30.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0749/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 97,20 € | 30.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0744/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 534,54 € | 30.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0756/20 | mat. na opravu a údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 496,21 € | 30.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0748/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 223,62 € | 30.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0747/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 360,29 € | 30.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0755/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 114,48 € | 30.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0754/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 104,35 € | 30.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0753/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 2 216,36 € | 30.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0752/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 472,87 € | 30.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0751/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 117,94 € | 30.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0750/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 133,06 € | 30.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0762/20 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 1 066,61 € | 30.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0757/20 | prezutie pneumatík služobných vozidiel | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Marek Klocháň KLMA obchod a služby | 45356831 | 43,00 € | 30.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0764/20 | vyčistenie lapača tukov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | AKS group | 47424893 | 264,00 € | 30.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0769/20 | čistenie kanalizácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Eva Fratričová | 34983848 | 139,97 € | 30.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0759/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 337,25 € | 30.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0761/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 294,95 € | 30.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0760/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 187,98 € | 30.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0765/20 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 78,71 € | 30.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0763/20 | gastro lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 1 333,66 € | 30.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0758/20 | 2 ks MS Office 2010 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 60,00 € | 29.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0743/20 | oprava práčky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Dušan Rybár | 46953426 | 378,00 € | 27.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra |