Faktúry
Počet záznamov: 10079
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0023/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 32,40 € | 21.01.2020 | 23.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/20 | odvoz odpadu 12 2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 235,22 € | 21.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 403,81 € | 21.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 2,84 € | 21.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 1 040,05 € | 21.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 32,40 € | 21.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 381,32 € | 21.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 742,46 € | 21.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 76,87 € | 21.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 272,10 € | 21.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 512,51 € | 21.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 54,52 € | 21.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 370,96 € | 21.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 354,29 € | 21.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 86,28 € | 21.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 843,24 € | 21.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 257,44 € | 21.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 214,12 € | 21.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 710,12 € | 21.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/20 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 863,00 € | 20.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/20 | rekonštrukcia el.inštalácie prívodu k výťahu a východiskovú revíziu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | K-ELEKTRO | 35971321 | 372,00 € | 20.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/20 | stočné - 15.10-26.12.2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o. | 50107461 | 2 427,38 € | 20.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/20 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 111,62 € | 20.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/20 | kompletné vyčistenie lapača tukov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Marius Pedersen | 34115901 | 408,00 € | 20.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/20 | servis váh a príprava k overeniu, výmena závažia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Filipovič oprava váh | 35031298 | 266,00 € | 14.01.2020 | 16.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/20 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 2 958,18 € | 14.01.2020 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 525,99 € | 14.01.2020 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 332,41 € | 14.01.2020 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 177,89 € | 14.01.2020 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 389,77 € | 14.01.2020 | 22.01.2020 | Faktúra |