Faktúry
Počet záznamov: 10267
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0217/20 | poistenie zodpovednosti za škodu - EČV MA622DS | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KOOPERATíVA | 00585441 | 115,82 € | 31.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/20 | paušálny servis výťahov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Výmyslický výtahy | 44962185 | 237,60 € | 31.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/20 | služby technika BOZP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 324,00 € | 31.03.2020 | 09.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 715,14 € | 31.03.2020 | 09.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 259,31 € | 31.03.2020 | 09.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/20 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 1 273,57 € | 31.03.2020 | 09.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/20 | skládkovanie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 200,88 € | 31.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/20 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 40,27 € | 31.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 439,85 € | 27.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 87,48 € | 27.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 870,68 € | 27.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 331,04 € | 27.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 527,73 € | 27.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 341,00 € | 27.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 069,16 € | 27.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 555,06 € | 27.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 141,90 € | 27.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 386,58 € | 27.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 458,30 € | 27.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/20 | dezinfekčné prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Santalis | 44363460 | 990,00 € | 25.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 387,75 € | 25.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 489,41 € | 25.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 184,68 € | 25.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 651,46 € | 25.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 516,90 € | 25.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 367,92 € | 25.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 531,85 € | 25.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 102,24 € | 25.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 139,02 € | 25.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 75,60 € | 25.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra |