Faktúry
Počet záznamov: 10079
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0773/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 166,31 € | 24.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0774/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 144,94 € | 24.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0775/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 409,12 € | 24.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0776/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 121,80 € | 24.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0777/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 307,61 € | 24.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0778/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 381,46 € | 24.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0779/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 230,63 € | 24.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0780/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 298,50 € | 24.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0781/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 844,22 € | 24.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0759/19 | jazdec zábrany čierny plastový , hliníková lišta | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Kovonax | 46345949 | 50,82 € | 17.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0760/19 | mat. na opravu a údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Drahomír Piok | 33059772 | 140,06 € | 17.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0758/19 | skládkovanie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 327,33 € | 17.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0746/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 75,60 € | 13.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0747/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 5,69 € | 13.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0748/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 832,56 € | 13.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0749/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 450,97 € | 13.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0750/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 907,84 € | 13.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0751/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 668,93 € | 13.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0752/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 685,27 € | 13.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0753/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 180,00 € | 13.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0754/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 155,26 € | 13.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0755/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 643,54 € | 13.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0756/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 296,84 € | 13.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0757/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 483,55 € | 13.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0731/19 | čistenie lapača tukov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 468,00 € | 12.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0732/19 | čistenie lapača tukov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 468,00 € | 12.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0728/19 | telefón + internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 152,88 € | 12.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0730/19 | stočné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o. | 50107461 | 4 729,21 € | 12.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0733/19 | jesenná reratizácia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOLMAR DDD | 47363584 | 588,00 € | 12.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0734/19 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 5 169,00 € | 12.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra |