Faktúry
Počet záznamov: 10267
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0756/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 296,84 € | 13.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0757/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 483,55 € | 13.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0731/19 | čistenie lapača tukov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 468,00 € | 12.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0732/19 | čistenie lapača tukov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 468,00 € | 12.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0728/19 | telefón + internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 152,88 € | 12.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0730/19 | stočné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o. | 50107461 | 4 729,21 € | 12.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0733/19 | jesenná reratizácia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOLMAR DDD | 47363584 | 588,00 € | 12.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0734/19 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 5 169,00 € | 12.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0745/19 | odvoz bioodpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 201,96 € | 12.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0729/19 | gastro lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 1 337,82 € | 12.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0735/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 433,96 € | 12.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0736/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 15,83 € | 12.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0737/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 323,95 € | 12.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0738/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 576,96 € | 12.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0739/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 189,08 € | 12.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0740/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 66,43 € | 12.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0741/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 84,24 € | 12.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0742/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 518,19 € | 12.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0743/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 207,69 € | 12.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0744/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 360,86 € | 12.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0720/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 97,20 € | 11.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0721/19 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 267,00 € | 11.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0722/19 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 2 370,54 € | 11.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0723/19 | služby technika BOZP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 324,00 € | 11.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0724/19 | účasť 1 zamestnanca na kurze č. 212 Modul 1 - Aktivizácia kognitívnych funkcií | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Centrum Memory | 31821791 | 360,00 € | 11.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0725/19 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 152,84 € | 11.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0726/19 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 1 174,74 € | 11.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0727/19 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 199,68 € | 11.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0719/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 339,94 € | 02.09.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0683/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 82,80 € | 30.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra |