Faktúry
Počet záznamov: 10267
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0697/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 296,52 € | 30.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0698/19 | vonkajšia deratizácia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOLMAR DDD | 47363584 | 132,00 € | 30.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0699/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 1 123,22 € | 30.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0700/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 596,89 € | 30.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0717/19 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 85,05 € | 30.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0679/19 | mobily | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 103,93 € | 26.08.2019 | 28.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0680/19 | etikety | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PRAGOPERUN SK | 35901896 | 220,32 € | 26.08.2019 | 28.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0681/19 | skládkovanie odpadu 7/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 289,66 € | 26.08.2019 | 28.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0682/19 | dopravné značky 3 ks (zákaz vjazdu bicyklov) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | značenie.sk, s.r.o. | 50577557 | 129,60 € | 26.08.2019 | 28.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0678/19 | suchý bazén (projekt OPORA) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MOSK CZ s.r.o. | 07033320 | 420,00 € | 26.08.2019 | 28.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0675/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 194,39 € | 15.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0676/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 150,04 € | 15.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0677/19 | odborná literatúra (sociálny úsek) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 78,66 € | 15.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0674/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 203,89 € | 14.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0659/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 1,90 € | 13.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0664/19 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 170,53 € | 13.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0665/19 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 3 048,00 € | 13.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0667/19 | odvoz bio odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 191,16 € | 13.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0668/19 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SEVT | 31331131 | 891,65 € | 13.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0669/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 332,38 € | 13.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0670/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 82,80 € | 13.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0671/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 184,46 € | 13.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0672/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 165,82 € | 13.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0673/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 471,06 € | 13.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0663/19 | dopravné výkony a vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 199,68 € | 12.08.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0660/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 187,96 € | 12.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0661/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 497,27 € | 12.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0662/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 660,75 € | 12.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0666/19 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 1 302,38 € | 12.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0658/19 | PVC - Diana Rado | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Merkury market | 36501891 | 255,85 € | 09.08.2019 | 14.08.2019 | Faktúra |