Faktúry
Počet záznamov: 10079
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0504/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 754,09 € | 19.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0505/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 489,79 € | 19.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0506/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 130,51 € | 19.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0503/19 | pitný režim | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 101,52 € | 19.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0507/19 | oprava sietí a PC | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 565,50 € | 19.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0501/19 | Isla stolička čierna 103 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tempo Kondela s.r.o. | 36409154 | 204,00 € | 18.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0490/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 177,89 € | 17.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0491/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 610,48 € | 17.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0492/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 304,38 € | 17.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0493/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 90,00 € | 17.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0497/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 259,44 € | 17.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0498/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 277,09 € | 17.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0499/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 246,92 € | 17.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0489/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 295,33 € | 17.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0494/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 231,64 € | 17.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0500/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 99,54 € | 17.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0495/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 406,68 € | 17.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0496/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 9,48 € | 17.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0466/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 64,80 € | 14.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0474/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 612,15 € | 14.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0475/19 | odvoz bioodpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 168,60 € | 14.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0476/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 138,63 € | 14.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0477/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 287,92 € | 14.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0478/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 398,63 € | 14.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0485/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 399,77 € | 14.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0486/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 290,52 € | 14.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0487/19 | pitný režim | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 101,52 € | 14.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0467/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 357,64 € | 14.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0469/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 356,38 € | 14.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0470/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 145,25 € | 14.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra |