Faktúry
Počet záznamov: 10079
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/1012/18 | 4ks umelé vian.stromčeky + výzdoba | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Hornbach - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 921,93 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1000/18 | výkon supervízie a zhotovenie dokumentu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mgr.peter Kulifaj | 50689746 | 1 000,00 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0998/18 | čiapky jednorázové + úška na tvár | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ma-Ma Pharm s.r.o. | 45930490 | 501,20 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0999/18 | ponožky pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tatrasvit svit - socks | 31707289 | 174,40 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1001/18 | notebook lenovo, počítač HP/, LG led monitor | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 998,50 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1002/18 | balík Microsoft Office 4 ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 999,00 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1003/18 | toaletný sprchovací vozík 4 ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Unizdrav Prešov | 36515388 | 990,00 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1004/18 | črepníky, svietidlá, vybavenie návštevnej miestnosti | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | OBI | 48258946 | 704,18 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1007/18 | antidekubitový matrac, antidekubitový chránič,gelová antidekuvitná sedačka | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Unizdrav Prešov | 36515388 | 527,40 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1008/18 | oprava práčky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Dušan Rybár | 46953426 | 776,00 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1009/18 | potraviny - reprezantačné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 496,29 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1010/18 | teflónové obrusy | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | sylvie | 48165051 | 999,00 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1011/18 | oblečenie pre zamestnancov - fleecové mikiny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | zigo | 43909159 | 995,04 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1013/18 | 2ks kreslá, 3miestna sedačka (vybavenie do vestibulu) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B2B Partner s r.o. | 44413467 | 438,00 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1025/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 488,68 € | 12.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1026/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 131,81 € | 12.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1027/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 25,92 € | 12.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0985/18 | transportné lehátko - na prevoz zomrelých | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Čechovo SK | 51017156 | 939,60 € | 11.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0981/18 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 2 842,75 € | 11.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0982/18 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 1 022,00 € | 11.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0984/18 | PVC Cosmo Lion | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | OBI | 48258946 | 337,48 € | 11.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0980/18 | pracovné odevy | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | ROTA plus s.r.o. | 47198605 | 280,34 € | 11.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0983/18 | odvoz bioodpadu 11/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 215,03 € | 11.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1005/18 | kancelárske kreslo, svetelná reťaz | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | JYSK | 35974133 | 161,00 € | 11.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0986/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 158,40 € | 11.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0987/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 190,08 € | 11.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0988/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 261,31 € | 11.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0989/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 278,77 € | 11.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0990/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 303,42 € | 11.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0991/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 417,94 € | 11.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra |