Faktúry
Počet záznamov: 10274
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0867/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 600,40 € | 15.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0868/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 80,18 € | 15.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0870/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 207,00 € | 15.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0871/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 356,40 € | 15.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0872/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 119,04 € | 15.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0873/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 147,02 € | 15.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0874/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 137,47 € | 15.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0875/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 141,98 € | 15.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0876/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 288,48 € | 15.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0888/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 82,94 € | 15.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0889/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 169,50 € | 15.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0890/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 193,93 € | 15.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0891/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 275,29 € | 15.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0892/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 63,99 € | 15.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0893/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 036,52 € | 15.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0894/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 63,74 € | 15.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0858/18 | prezutie vozidla Citroen | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Autoservis Jankovič s.r.o. | 46084231 | 36,00 € | 15.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0859/18 | servis Škoda Octavia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Autoservis Jankovič s.r.o. | 46084231 | 641,28 € | 15.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0898/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 427,76 € | 15.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0879/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 32,32 € | 13.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0880/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 177,07 € | 13.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0911/18 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 1 581,60 € | 13.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0855/18 | el. energia nedoplatok | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 2 783,64 € | 12.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0881/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 112,73 € | 12.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0882/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 340,77 € | 12.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0883/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 204,89 € | 12.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0853/18 | skartovačka / Hama/ | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sovacomp | 43175708 | 209,00 € | 09.11.2018 | 14.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0852/18 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 864,77 € | 09.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0854/18 | telefón+internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 163,67 € | 09.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0851/18 | gastor lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 1 259,87 € | 09.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra |