Faktúry
Počet záznamov: 10723
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0181/19 | čistenie lapača tukov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 468,00 € | 15.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/19 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 2 552,83 € | 15.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/19 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 5 700,00 € | 15.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/19 | termotransferová tlačiareň | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PRAGOPERUN SK | 35901896 | 1 198,80 € | 15.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/19 | T-economy nažehľovací stroj | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PRAGOPERUN SK | 35901896 | 1 021,20 € | 15.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/19 | etikety, farbiaca páska, teflónová ochrana | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PRAGOPERUN SK | 35901896 | 429,48 € | 15.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/19 | jarná deratizácia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOLMAR DDD | 47363584 | 588,00 € | 15.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/19 | poistenie priemyselných rizík | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 2 221,41 € | 15.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 449,53 € | 14.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/19 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 190,08 € | 13.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/19 | oprava el. konvektomatov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 314,88 € | 08.03.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/19 | služby technika BOZP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 324,00 € | 08.03.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/19 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 1 307,27 € | 08.03.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/19 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 1 576,00 € | 08.03.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 229,45 € | 08.03.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 118,80 € | 08.03.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 460,22 € | 08.03.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 388,21 € | 08.03.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 460,04 € | 08.03.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 177,79 € | 08.03.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 228,51 € | 08.03.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 150,46 € | 08.03.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 98,40 € | 08.03.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/19 | gastro lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 898,20 € | 08.03.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/19 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 2 133,49 € | 08.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/19 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 1 293,60 € | 08.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/19 | vyčistenie výmenníka TUV v kotolni | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Energoplyn | 35792965 | 797,40 € | 04.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/19 | liekovky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Igor Vlk | 33974233 | 144,00 € | 28.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 108,00 € | 28.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/19 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 84,28 € | 28.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra |