Faktúry
Počet záznamov: 10274
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0837/18 | doliatie oleja - váťah | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Výmyslický výtahy | 44962185 | 39,60 € | 31.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0812/18 | vybavenie miest. soc. rehab. /stôl, stoličky. regál/ | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tempo Kondela s.r.o. | 36409154 | 491,00 € | 26.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0813/18 | šport.vybavenie /miest.soc.rehab./ | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Chal-Tec GmbH | 4020383257 | 70,00 € | 26.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0820/18 | kuch. drez / vyb.miest. soc. rehab. - projekt/ | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | ReMar Slovakia | 45291136 | 93,00 € | 26.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0815/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 20,46 € | 26.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0816/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 285,12 € | 26.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0817/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 99,00 € | 26.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0824/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 168,70 € | 26.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0825/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 58,08 € | 26.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0826/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 248,98 € | 26.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0821/18 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 1 905,31 € | 26.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0822/18 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 1 366,03 € | 26.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0823/18 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 2 566,12 € | 26.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0808/18 | vybavenie do miestnosti soc. rehabilitácie (projekt) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Decathlon SK | 47658827 | 29,95 € | 25.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0810/18 | športové vybavenie /miestnost soc. rehabilitácia/ | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Insportline | 36311723 | 107,70 € | 25.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0811/18 | šport.vybavenie /projekt-soc. rehabilitácia/ | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Insportline | 36311723 | 249,10 € | 25.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0807/18 | služby technika BOZP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 324,00 € | 23.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0809/18 | vybavenie do miestnosti soc . rehabilitácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 1 176,10 € | 23.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0806/18 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 113,05 € | 23.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0819/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 79,92 € | 23.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0805/18 | odvoz bioodpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 193,64 € | 22.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0818/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 460,97 € | 22.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0797/18 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Merkury market | 36501891 | 214,39 € | 19.10.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0789/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 118,80 € | 19.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0800/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 92,28 € | 19.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0801/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 530,27 € | 19.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0802/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 162,42 € | 19.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0803/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 179,09 € | 19.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0804/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 151,19 € | 19.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0814/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Bartošek s.r.o. | 45663203 | 2 214,89 € | 19.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra |