Faktúry
Počet záznamov: 10384
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0958/18 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 69,36 € | 30.11.2018 | 10.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0959/18 | telefón + internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 153,95 € | 30.11.2018 | 10.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0950/18 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 249,60 € | 30.11.2018 | 10.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0930/18 | odstránenie upchatej kanalizácie na odd. L1 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Umma | 5025413 | 500,00 € | 29.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0938/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 338,42 € | 29.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0923/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 285,12 € | 29.11.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0921/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 752,41 € | 28.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0925/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 92,28 € | 28.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0926/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 160,42 € | 28.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0927/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 95,62 € | 28.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0928/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 62,48 € | 28.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0929/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 187,44 € | 28.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0005/18 | žehlič | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PRAGOPERUN SK | 35901896 | 17 000,00 € | 27.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0919/18 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | ŠEVT | 31331131 | 1 187,57 € | 27.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0920/18 | gulôčkové perá+laserové gravírovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | National Pen | 474116 | 162,99 € | 26.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0916/18 | PVC dverné zostavy | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Interier CHP s.r.o. | 36799602 | 5 523,00 € | 23.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0917/18 | mobil. tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 105,62 € | 23.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0918/18 | skrine - GP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | JYSK | 35974133 | 4 240,00 € | 23.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0922/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 567,05 € | 23.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0924/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 88,94 € | 23.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0914/18 | projekt | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Drevona market | 50443003 | 419,00 € | 21.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0004/18 | parný čistič | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Aqua Technology | 51728168 | 2 799,00 € | 21.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0909/18 | oprava el.konvektomatu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 512,88 € | 21.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0915/18 | oprava el. inštalácia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | K+K Elektric | 11825596 | 492,00 € | 21.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0895/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 42,34 € | 20.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/18 | nerezová chladnička | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 2 088,00 € | 20.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0896/18 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 1 151,27 € | 20.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0897/18 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 7 106,00 € | 20.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0900/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 4,74 € | 20.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0901/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 131,54 € | 20.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra |