Faktúry
Počet záznamov: 10079
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0480/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 9,60 € | 25.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0481/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 312,65 € | 25.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0482/18 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 1 274,78 € | 25.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0483/18 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 2 183,40 € | 25.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0484/18 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 1 480,44 € | 25.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0485/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 124,08 € | 25.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0472/18 | interiérove dvere + kľučky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | OBI | 48258946 | 999,43 € | 21.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/18 | oprava brány + kamerového systému | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | ŠOTO s r.o. | 31319297 | 514,20 € | 20.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0469/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 320,76 € | 20.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0470/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 133,20 € | 20.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0471/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 143,93 € | 20.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0474/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Bartošek s.r.o. | 45663203 | 2 348,78 € | 20.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0465/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 389,91 € | 19.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0466/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 181,08 € | 19.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0467/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 30,24 € | 19.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0468/18 | oprava práčky Levamac | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Dušan Rybár | 46953426 | 103,50 € | 19.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/18 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 2 915,83 € | 18.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/18 | posúdenie spôsobilosti na prácu našich zamestnancov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MUDr.Štilian Nenovský | 36284793 | 1 200,00 € | 18.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/18 | skládovanie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 215,26 € | 18.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 144,00 € | 18.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/18 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 2 014,00 € | 18.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 100,80 € | 18.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 33,42 € | 18.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 80,18 € | 18.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 86,28 € | 18.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 692,21 € | 18.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 123,48 € | 18.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0455/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 1 036,39 € | 18.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 216,00 € | 18.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0457/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 84,48 € | 18.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra |