Faktúry
Počet záznamov: 10079
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0384/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 44,26 € | 29.05.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/18 | telefón+ internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 156,95 € | 28.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/18 | PVC - sokel+ lepidlo | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUCITEX - interier | 47481471 | 59,81 € | 24.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 470,47 € | 24.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 336,76 € | 24.05.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/18 | naparovacia žehlička | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Fast plus | 35712783 | 119,70 € | 23.05.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/18 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 89,15 € | 23.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/18 | etikety-čísla | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | ZEDA | 36225185 | 292,80 € | 22.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 161,64 € | 22.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 433,11 € | 22.05.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 146,88 € | 22.05.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 120,50 € | 22.05.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 355,41 € | 22.05.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Bartošek s.r.o. | 45663203 | 1 842,59 € | 22.05.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/18 | kompletné čistenie lapača tukov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 828,00 € | 21.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/18 | oboznamovanie na obsluhu reťazovej motorovej píly - Marián Korenič | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HSE Slovakia | 47821779 | 21,60 € | 21.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 23,62 € | 21.05.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 149,08 € | 21.05.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 36,29 € | 21.05.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/18 | oprava el. škrabky zemiakov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 451,20 € | 18.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/18 | PC slušby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 92,00 € | 18.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/18 | PC služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 270,00 € | 18.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/18 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 2 438,00 € | 18.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/18 | poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Allianz slov.poisťovňa | 00151700 | 847,18 € | 18.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 108,00 € | 18.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 173,06 € | 18.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 157,33 € | 18.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 6,64 € | 18.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/18 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 20,64 € | 18.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/18 | skládkovanie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 267,21 € | 18.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra |