Faktúry
Počet záznamov: 10274
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0523/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 278,19 € | 11.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0554/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 164,24 € | 11.07.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0555/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 30,24 € | 11.07.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0567/18 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 1 393,22 € | 11.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0510/18 | paušálny servis výťahov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Výmyslický výtahy | 44962185 | 237,60 € | 10.07.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0511/18 | telefón+internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 126,00 € | 06.07.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0512/18 | práca v kotolni DSS a ZpS | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Energoplyn | 35792965 | 1 497,00 € | 06.07.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0513/18 | práca v práčovni DSS a ZpS | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Energoplyn | 35792965 | 4 448,81 € | 06.07.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0514/18 | služby technika BOZP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 324,00 € | 06.07.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0524/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Bartošek s.r.o. | 45663203 | 1 617,58 € | 06.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0526/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 355,84 € | 06.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0508/18 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 118,00 € | 03.07.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0509/18 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 176,58 € | 03.07.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0517/18 | kancelárske poterby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | ŠEVT | 31331131 | 570,37 € | 03.07.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0525/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 618,43 € | 03.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0527/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 505,60 € | 03.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0528/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 23,62 € | 03.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0492/18 | termoizolačná nádoba bez výpýuste | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | GastroMarket - Linorex s.r.o. | 00604127 | 669,60 € | 02.07.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0493/18 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 899,91 € | 02.07.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0494/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 619,37 € | 29.06.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0495/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 44,17 € | 29.06.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0496/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 209,99 € | 29.06.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0497/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 180,30 € | 29.06.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0498/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 229,98 € | 29.06.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0499/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 361,49 € | 29.06.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0500/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 853,99 € | 29.06.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0507/18 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 199,68 € | 29.06.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0501/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 281,86 € | 28.06.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0502/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 122,40 € | 28.06.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0503/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 30,24 € | 27.06.2018 | 13.07.2018 | Faktúra |