Faktúry
Počet záznamov: 10079
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0333/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 104,12 € | 09.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/18 | parný čistič | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Aquel SK | 44773153 | 1 290,00 € | 04.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 328,60 € | 04.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/18 | staveb. mat. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | EPOXY s.r.o. | 36734799 | 136,90 € | 03.05.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 42,24 € | 02.05.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/18 | rekonštrukcia kúpeľne v zariadení | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MAGAL | 46825487 | 9 910,80 € | 02.05.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/18 | gastro lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 1 013,90 € | 02.05.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 121,32 € | 02.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 109,20 € | 02.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/18 | čistiace | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 1 704,42 € | 02.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 480,87 € | 02.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 273,24 € | 02.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 381,44 € | 02.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 10,56 € | 02.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/18 | čistiace | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 1 506,02 € | 02.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 114,84 € | 30.04.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 92,28 € | 30.04.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 56,67 € | 30.04.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 144,95 € | 30.04.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 31,68 € | 30.04.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 505,03 € | 30.04.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 528,65 € | 30.04.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 89,84 € | 30.04.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 130,60 € | 30.04.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 543,47 € | 30.04.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/18 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 109,78 € | 30.04.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/18 | vykonaníie revízií | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | K+K Elektric | 11825596 | 2 294,54 € | 27.04.2018 | 04.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 87,12 € | 26.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/18 | pracovné odevy | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | ROTA plus s.r.o. | 47198605 | 135,35 € | 26.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/18 | plastové dvere | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Interier CHP s.r.o. | 36799602 | 4 297,44 € | 26.04.2018 | 04.05.2018 | Faktúra |