Faktúry
Počet záznamov: 10274
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0447/18 | telefón + internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 182,95 € | 11.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0463/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 382,03 € | 11.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/18 | mikrovlnná rúra, varič | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | okay | 35825979 | 97,98 € | 07.06.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/18 | školenie BOZP pri nástupe na aktivačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 90,00 € | 07.06.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/18 | predložka ockelbo | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | JYSK | 35974133 | 24,00 € | 07.06.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/18 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 532,80 € | 07.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 175,44 € | 07.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 9,60 € | 07.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 86,40 € | 07.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/18 | služby technika BOZP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 324,00 € | 06.06.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/18 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 127,00 € | 06.06.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/18 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 63,63 € | 06.06.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/18 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 199,68 € | 06.06.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/18 | čistenie odpadu tlakovým zariadením | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | ASAP | 50527843 | 563,76 € | 06.06.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Bartošek s.r.o. | 45663203 | 2 429,26 € | 06.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/18 | bavlnená deka - GP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | JIMI Textil | 45432376 | 93,90 € | 05.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0428/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 91,18 € | 05.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/18 | taťné zariadenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Autoservis Jankovič s.r.o. | 46084231 | 148,66 € | 04.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/18 | Hosting MAXIMUM | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | WebHouse | 36743852 | 79,06 € | 01.06.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/18 | poistenie priemyselných rizík | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 2 221,40 € | 01.06.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/18 | reklamácia + toner /doplatok/ | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SEVT | 31331131 | 6,48 € | 01.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/18 | gastro lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 1 141,70 € | 01.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/18 | úrazové poistenie - aktivačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Komunálna poisťovňa | 31595545 | 39,84 € | 31.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/18 | odstránenie závad z revízií | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | K+K Elektric | 11825596 | 766,18 € | 31.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 97,20 € | 31.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/18 | pitný režim | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 66,08 € | 31.05.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 408,57 € | 31.05.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 263,20 € | 31.05.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 73,92 € | 31.05.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 175,50 € | 31.05.2018 | 12.06.2018 | Faktúra |