Faktúry
Počet záznamov: 10384
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0537/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 72,00 € | 20.07.2018 | 27.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0539/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 349,45 € | 20.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0564/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 53,86 € | 20.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0565/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 172,08 € | 20.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0531/18 | stočné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o. | 50107461 | 3 524,60 € | 13.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0532/18 | aktivačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Kreatívny raj | 47456094 | 31,33 € | 13.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0533/18 | oprava motorového vozidla Škoda Fabia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Autoservis Jankovič s.r.o. | 46084231 | 816,35 € | 13.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0556/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 290,83 € | 13.07.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0557/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 199,08 € | 13.07.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0558/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 103,62 € | 13.07.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0529/18 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 377,13 € | 12.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0530/18 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 2 014,00 € | 12.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0538/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 495,71 € | 12.07.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0515/18 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 2 340,04 € | 11.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0516/18 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 951,25 € | 11.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0518/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 54,00 € | 11.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0519/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 144,00 € | 11.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0520/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 209,36 € | 11.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0521/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 285,12 € | 11.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0522/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 330,20 € | 11.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0523/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 278,19 € | 11.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0554/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 164,24 € | 11.07.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0555/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 30,24 € | 11.07.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0567/18 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 1 393,22 € | 11.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0510/18 | paušálny servis výťahov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Výmyslický výtahy | 44962185 | 237,60 € | 10.07.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0511/18 | telefón+internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 126,00 € | 06.07.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0512/18 | práca v kotolni DSS a ZpS | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Energoplyn | 35792965 | 1 497,00 € | 06.07.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0513/18 | práca v práčovni DSS a ZpS | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Energoplyn | 35792965 | 4 448,81 € | 06.07.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0514/18 | služby technika BOZP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 324,00 € | 06.07.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0524/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Bartošek s.r.o. | 45663203 | 1 617,58 € | 06.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra |