Faktúry
Počet záznamov: 10079
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0244/18 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | ŠEVT | 31331131 | 181,40 € | 04.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/18 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 675,93 € | 04.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/18 | nastavenie ústredne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Spelex, spol.s.r.o. | 0035746190 | 154,80 € | 29.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 451,95 € | 29.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 368,94 € | 29.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 474,78 € | 29.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 883,04 € | 29.03.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/18 | čistenie kanalizácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Širecom | 40155935 | 102,00 € | 29.03.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/18 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 67,69 € | 29.03.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/18 | telefón+internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 157,16 € | 29.03.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/18 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 175,24 € | 29.03.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 176,88 € | 28.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 245,51 € | 28.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 90,12 € | 28.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 44,96 € | 28.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 649,53 € | 28.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 223,44 € | 28.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 169,57 € | 28.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 697,66 € | 28.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 110,38 € | 28.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/18 | stočné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o. | 50107461 | 2 860,73 € | 28.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/18 | poistenie zodpovednosti za škodu - škoda fabia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KOOPERATíVA | 00585441 | 107,10 € | 27.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/18 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 96,07 € | 26.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 194,40 € | 26.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 001,13 € | 23.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 125,28 € | 23.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 472,88 € | 23.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 134,70 € | 23.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 95,62 € | 23.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 198,00 € | 23.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra |