Faktúry
Počet záznamov: 10274
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0504/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 291,24 € | 27.06.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0475/18 | termos nerez | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | RM Gastro - JAZ s r.o. | 34153004 | 601,68 € | 26.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0477/18 | obrusy - kuchyňa | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Euromat SpJ. | 7541024197 | 594,16 € | 26.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0486/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 718,20 € | 26.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0487/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 360,83 € | 26.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0488/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 826,57 € | 26.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0489/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 154,03 € | 26.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0490/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 214,80 € | 26.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0491/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 133,20 € | 26.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0505/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 169,42 € | 26.06.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0506/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 7,37 € | 26.06.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0476/18 | poistné - mot. vozidlo MA 622DS | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KOOPERATíVA | 00585441 | 105,82 € | 25.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0473/18 | pecené praciatko pre zamestnancov - dary | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Kamenná pivnica | 47368241 | 342,00 € | 25.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0478/18 | dorbné kuchynské vybavenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | RM Gastro - JAZ s r.o. | 34153004 | 795,64 € | 25.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0479/18 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 90,97 € | 25.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0480/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 9,60 € | 25.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0481/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 312,65 € | 25.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0482/18 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 1 274,78 € | 25.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0483/18 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 2 183,40 € | 25.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0484/18 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 1 480,44 € | 25.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0485/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 124,08 € | 25.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0472/18 | interiérove dvere + kľučky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | OBI | 48258946 | 999,43 € | 21.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/18 | oprava brány + kamerového systému | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | ŠOTO s r.o. | 31319297 | 514,20 € | 20.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0469/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 320,76 € | 20.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0470/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 133,20 € | 20.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0471/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 143,93 € | 20.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0474/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Bartošek s.r.o. | 45663203 | 2 348,78 € | 20.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0465/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 389,91 € | 19.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0466/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 181,08 € | 19.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0467/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 30,24 € | 19.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra |