Faktúry
Počet záznamov: 10079
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0458/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 7,58 € | 18.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0464/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 335,73 € | 18.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0459/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 397,99 € | 13.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0460/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 23,62 € | 13.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 243,10 € | 13.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0462/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 47,88 € | 13.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/18 | stolička do sprchy skladacia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Unizdrav Prešov | 36515388 | 88,00 € | 11.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 541,69 € | 11.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 193,27 € | 11.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 303,12 € | 11.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 130,60 € | 11.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/18 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 2 470,25 € | 11.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 86,40 € | 11.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/18 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 999,54 € | 11.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/18 | odber kuch. odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ladisco, s.r.o. | 36806978 | 196,80 € | 11.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/18 | telefón + internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 182,95 € | 11.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0463/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 382,03 € | 11.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/18 | mikrovlnná rúra, varič | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | okay | 35825979 | 97,98 € | 07.06.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/18 | školenie BOZP pri nástupe na aktivačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 90,00 € | 07.06.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/18 | predložka ockelbo | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | JYSK | 35974133 | 24,00 € | 07.06.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/18 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 532,80 € | 07.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 175,44 € | 07.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 9,60 € | 07.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 86,40 € | 07.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/18 | služby technika BOZP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 324,00 € | 06.06.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/18 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 127,00 € | 06.06.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/18 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 63,63 € | 06.06.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/18 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 199,68 € | 06.06.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/18 | čistenie odpadu tlakovým zariadením | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | ASAP | 50527843 | 563,76 € | 06.06.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Bartošek s.r.o. | 45663203 | 2 429,26 € | 06.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra |