Faktúry
Počet záznamov: 10274
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0643/18 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 199,68 € | 27.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0641/18 | vešiaky na oddelenia (104 ks) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Remab s.r.o. | 47800267 | 395,20 € | 24.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0640/18 | odvoz kuchynského odpadu 7/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 231,66 € | 20.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0638/18 | oprava sterelizátora | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ján Bielik | 32836414 | 140,00 € | 17.08.2018 | 27.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0639/18 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 27,00 € | 17.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0630/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 726,24 € | 16.08.2018 | 27.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0631/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 351,20 € | 16.08.2018 | 27.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0632/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 141,18 € | 16.08.2018 | 27.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0633/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 532,28 € | 16.08.2018 | 27.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0634/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 39,50 € | 16.08.2018 | 27.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0635/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 450,85 € | 16.08.2018 | 27.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0636/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 251,40 € | 16.08.2018 | 27.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0637/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 4,56 € | 16.08.2018 | 27.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0644/18 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 620,11 € | 16.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0645/18 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 1 312,13 € | 16.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0629/18 | pitný režim | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 37,80 € | 15.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0625/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 5,69 € | 14.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0627/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 61,20 € | 14.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0611/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 360,60 € | 13.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0612/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 235,20 € | 13.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0613/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 615,60 € | 13.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0614/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 175,94 € | 13.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0615/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 151,92 € | 13.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0620/18 | maliarske a natieračské práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MAPEKA s.r.o. | 36688843 | 19 998,99 € | 13.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0621/18 | oprava práčky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Dušan Rybár | 46953426 | 246,00 € | 13.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0628/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 468,35 € | 13.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0624/18 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 906,32 € | 11.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0617/18 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 813,30 € | 10.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0618/18 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 2 438,00 € | 10.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0622/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 138,24 € | 10.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra |