Faktúry
Počet záznamov: 10079
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0559/18 | skládkovanie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 153,28 € | 25.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0560/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 122,40 € | 25.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0561/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 244,92 € | 25.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0562/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 524,05 € | 25.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0563/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 320,40 € | 25.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0568/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 146,09 € | 25.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0569/18 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 1 513,06 € | 25.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0566/18 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 96,18 € | 24.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0536/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Bartošek s.r.o. | 45663203 | 1 523,87 € | 20.07.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0540/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 7,58 € | 20.07.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0541/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 144,92 € | 20.07.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0542/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 497,31 € | 20.07.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0543/18 | pitný režim | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 75,60 € | 20.07.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0544/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 964,62 € | 20.07.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0545/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 149,76 € | 20.07.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0546/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 144,01 € | 20.07.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0547/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 014,32 € | 20.07.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0548/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 220,55 € | 20.07.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0549/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 158,40 € | 20.07.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0550/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 867,14 € | 20.07.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0551/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 390,22 € | 20.07.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0552/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 893,04 € | 20.07.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0553/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 879,77 € | 20.07.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0534/18 | odvoz kuchynského odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 196,02 € | 20.07.2018 | 27.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0535/18 | servis traktora - výmena remeňa | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mountfield SK s.r.o. | 36377147 | 37,95 € | 20.07.2018 | 27.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0537/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 72,00 € | 20.07.2018 | 27.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0539/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 349,45 € | 20.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0564/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 53,86 € | 20.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0565/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 172,08 € | 20.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0531/18 | stočné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o. | 50107461 | 3 524,60 € | 13.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra |