Faktúry
Počet záznamov: 10079
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0415/18 | bavlnená deka - GP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | JIMI Textil | 45432376 | 93,90 € | 05.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0428/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 91,18 € | 05.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/18 | taťné zariadenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Autoservis Jankovič s.r.o. | 46084231 | 148,66 € | 04.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/18 | Hosting MAXIMUM | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | WebHouse | 36743852 | 79,06 € | 01.06.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/18 | poistenie priemyselných rizík | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 2 221,40 € | 01.06.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/18 | reklamácia + toner /doplatok/ | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SEVT | 31331131 | 6,48 € | 01.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/18 | gastro lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 1 141,70 € | 01.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/18 | úrazové poistenie - aktivačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Komunálna poisťovňa | 31595545 | 39,84 € | 31.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/18 | odstránenie závad z revízií | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | K+K Elektric | 11825596 | 766,18 € | 31.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 97,20 € | 31.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/18 | pitný režim | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 66,08 € | 31.05.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 408,57 € | 31.05.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 263,20 € | 31.05.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 73,92 € | 31.05.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 175,50 € | 31.05.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 693,17 € | 31.05.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 730,23 € | 31.05.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 378,84 € | 31.05.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 92,28 € | 31.05.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 206,09 € | 31.05.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 94,66 € | 31.05.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 108,41 € | 31.05.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/18 | obrus v návine | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | IMPOL TRADE s.r.o. | 28569181 | 194,30 € | 30.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/18 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DAMEDIS | 26931664 | 535,08 € | 30.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 171,60 € | 30.05.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/18 | potravíny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 228,60 € | 30.05.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 50,40 € | 29.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 35,82 € | 29.05.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 842,84 € | 29.05.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 579,12 € | 29.05.2018 | 12.06.2018 | Faktúra |