Faktúry
Počet záznamov: 10384
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0723/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 113,10 € | 19.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0728/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 155,09 € | 19.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0731/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 637,73 € | 19.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0732/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Bartošek s.r.o. | 45663203 | 1 707,50 € | 19.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0745/18 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 1 732,09 € | 19.09.2018 | 05.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0699/18 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 725,76 € | 18.09.2018 | 21.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0704/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 36,96 € | 18.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0705/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 310,37 € | 18.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0700/18 | montáž ohrievacích pultov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 424,68 € | 18.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0701/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 290,72 € | 18.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0702/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 215,88 € | 18.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0703/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 409,14 € | 18.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0706/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 3,79 € | 18.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0708/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 243,00 € | 18.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0709/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 41,29 € | 18.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0710/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 37,44 € | 18.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0711/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 712,80 € | 18.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0712/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 72,00 € | 18.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0713/18 | oprava zatváracieho systému na vstupnej bráne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | ŠOTO s r.o. | 31319297 | 877,00 € | 18.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0714/18 | skládkovanie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 281,42 € | 18.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0715/18 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 4 136,00 € | 18.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0716/18 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 2 294,22 € | 18.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0717/18 | čistenie lapača tukov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 468,00 € | 18.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0718/18 | čistenie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Eva Fratričová | 34983848 | 79,97 € | 18.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0719/18 | jesenná deratizácia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOLMAR DDD | 47363584 | 490,00 € | 18.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0720/18 | vyčistenie strešných rýn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | RM KOP | 50546694 | 330,00 € | 18.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0698/18 | vodné 8/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 1 174,74 € | 13.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0697/18 | nákup PVC, radiator, stenová konzola (sklad) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | OBI | 48258946 | 273,18 € | 12.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0694/18 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 1 355,10 € | 10.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0695/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 81,70 € | 10.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra |