Faktúry
Počet záznamov: 10274
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0468/18 | oprava práčky Levamac | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Dušan Rybár | 46953426 | 103,50 € | 19.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/18 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 2 915,83 € | 18.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/18 | posúdenie spôsobilosti na prácu našich zamestnancov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MUDr.Štilian Nenovský | 36284793 | 1 200,00 € | 18.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/18 | skládovanie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 215,26 € | 18.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 144,00 € | 18.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/18 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 2 014,00 € | 18.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 100,80 € | 18.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 33,42 € | 18.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 80,18 € | 18.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 86,28 € | 18.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 692,21 € | 18.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 123,48 € | 18.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0455/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 1 036,39 € | 18.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 216,00 € | 18.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0457/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 84,48 € | 18.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0458/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 7,58 € | 18.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0464/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 335,73 € | 18.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0459/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 397,99 € | 13.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0460/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 23,62 € | 13.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 243,10 € | 13.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0462/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 47,88 € | 13.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/18 | stolička do sprchy skladacia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Unizdrav Prešov | 36515388 | 88,00 € | 11.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 541,69 € | 11.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 193,27 € | 11.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 303,12 € | 11.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 130,60 € | 11.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/18 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 2 470,25 € | 11.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 86,40 € | 11.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/18 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 999,54 € | 11.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/18 | odber kuch. odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ladisco, s.r.o. | 36806978 | 196,80 € | 11.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra |