Faktúry
Počet záznamov: 10274
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0405/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 693,17 € | 31.05.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 730,23 € | 31.05.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 378,84 € | 31.05.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 92,28 € | 31.05.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 206,09 € | 31.05.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 94,66 € | 31.05.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 108,41 € | 31.05.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/18 | obrus v návine | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | IMPOL TRADE s.r.o. | 28569181 | 194,30 € | 30.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/18 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DAMEDIS | 26931664 | 535,08 € | 30.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 171,60 € | 30.05.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/18 | potravíny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 228,60 € | 30.05.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 50,40 € | 29.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 35,82 € | 29.05.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 842,84 € | 29.05.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 579,12 € | 29.05.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 44,26 € | 29.05.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/18 | telefón+ internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 156,95 € | 28.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/18 | PVC - sokel+ lepidlo | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUCITEX - interier | 47481471 | 59,81 € | 24.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 470,47 € | 24.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 336,76 € | 24.05.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/18 | naparovacia žehlička | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Fast plus | 35712783 | 119,70 € | 23.05.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/18 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 89,15 € | 23.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/18 | etikety-čísla | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | ZEDA | 36225185 | 292,80 € | 22.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 161,64 € | 22.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 433,11 € | 22.05.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 146,88 € | 22.05.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 120,50 € | 22.05.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 355,41 € | 22.05.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Bartošek s.r.o. | 45663203 | 1 842,59 € | 22.05.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/18 | kompletné čistenie lapača tukov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 828,00 € | 21.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra |