Faktúry
Počet záznamov: 10274
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0310/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 114,84 € | 30.04.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 92,28 € | 30.04.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 56,67 € | 30.04.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 144,95 € | 30.04.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 31,68 € | 30.04.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 505,03 € | 30.04.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 528,65 € | 30.04.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 89,84 € | 30.04.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 130,60 € | 30.04.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 543,47 € | 30.04.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/18 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 109,78 € | 30.04.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/18 | vykonaníie revízií | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | K+K Elektric | 11825596 | 2 294,54 € | 27.04.2018 | 04.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 87,12 € | 26.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/18 | pracovné odevy | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | ROTA plus s.r.o. | 47198605 | 135,35 € | 26.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/18 | plastové dvere | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Interier CHP s.r.o. | 36799602 | 4 297,44 € | 26.04.2018 | 04.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 131,96 € | 26.04.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/18 | mat. + služba | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Klúčová služba | 37030345 | 323,05 € | 26.04.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/18 | mikrovlnná rúra - odd. CH-L | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Fast plus | 35712783 | 49,90 € | 25.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/18 | oprava práčky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Dušan Rybár | 46953426 | 96,50 € | 24.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 108,50 € | 24.04.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 9,60 € | 24.04.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 291,17 € | 24.04.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 27,60 € | 24.04.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 203,11 € | 24.04.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/18 | mobil.tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 96,07 € | 23.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/18 | čistenie kanalizácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Technické služby Zohor | 46768351 | 126,00 € | 19.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/18 | Akredit. kurz " Individuálne plánovanie" - p. Mrázeková, p. Bodová | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Rada pre poradenstvo v sociálnej práci | 30812682 | 300,00 € | 19.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/18 | čistenie kanalizácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Miroslav Marek | 32066848 | 132,00 € | 19.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 413,14 € | 19.04.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 283,40 € | 19.04.2018 | 11.05.2018 | Faktúra |