Faktúry
Počet záznamov: 10079
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0105/18 | potraaviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 121,44 € | 21.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 26,40 € | 21.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 9,60 € | 21.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 80,16 € | 21.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 711,22 € | 21.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 141,98 € | 21.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 128,01 € | 21.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 440,04 € | 21.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 139,49 € | 21.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 128,44 € | 21.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 185,56 € | 21.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 867,66 € | 21.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 313,06 € | 21.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/18 | poistenie zodpovednosti za škodu - EČV MA907BI | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KOOPERATíVA | 00585441 | 143,69 € | 21.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 125,28 € | 21.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 538,68 € | 21.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 474,01 € | 20.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Bartošek s.r.o. | 45663203 | 1 998,48 € | 20.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/18 | PC stoličky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MOB Interier s.r.o. | 44948271 | 238,60 € | 20.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/18 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 829,96 € | 16.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/18 | kancelárske kreslá 2 ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | JYSK | 35974133 | 124,00 € | 16.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/18 | dezinsekcia objektu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOLMAR DDD | 47363584 | 900,00 € | 15.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 163,80 € | 14.02.2018 | 16.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 65,52 € | 13.02.2018 | 16.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 115,98 € | 13.02.2018 | 16.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/18 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 6 682,00 € | 13.02.2018 | 16.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/18 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 669,36 € | 13.02.2018 | 16.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 432,60 € | 13.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/18 | el.elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 2 931,78 € | 09.02.2018 | 16.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 395,54 € | 09.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra |