Faktúry
Počet záznamov: 10274
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0288/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 732,52 € | 19.04.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Bartošek s.r.o. | 45663203 | 1 803,44 € | 18.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/18 | skládkovanie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 217,78 € | 18.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 286,65 € | 18.04.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 346,63 € | 18.04.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 83,16 € | 17.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/18 | servis za - motorové vozidlo Kia Carens | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Milan Mikulasek | 48318761 | 366,29 € | 16.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/18 | jedálenský stôl - GP , CH-L | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | IKEA Bratislava | 35849436 | 539,10 € | 16.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 134,76 € | 16.04.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 3,19 € | 13.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 453,26 € | 13.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/18 | odber kuch.odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ladisco, s.r.o. | 36806978 | 196,80 € | 13.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/18 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 1 035,48 € | 13.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/18 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 2 675,02 € | 13.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 542,51 € | 13.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 9,48 € | 13.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 947,70 € | 13.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 63,74 € | 13.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/18 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 2 625,85 € | 12.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 690,99 € | 12.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 23,62 € | 12.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 150,24 € | 12.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 80,57 € | 12.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 137,01 € | 12.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 193,60 € | 12.04.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 79,20 € | 10.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 87,12 € | 10.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/18 | zameranie miesta úniku vody - havarijný stav | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Miroslav Marek | 32066848 | 720,00 € | 10.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/18 | odstránenie havarijného stavu na vnútornom rozvodeč vody | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Miroslav Marek | 32066848 | 2 016,00 € | 10.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/18 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 791,00 € | 09.04.2018 | 12.04.2018 | Faktúra |