Faktúry
Počet záznamov: 10079
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0084/18 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 1 533,00 € | 08.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/18 | výmena tlačítok | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Výmyslický výtahy | 44962185 | 69,60 € | 08.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Bartošek s.r.o. | 45663203 | 1 683,19 € | 08.02.2018 | 16.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 195,77 € | 08.02.2018 | 16.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/18 | odber kuch. odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ladisco, s.r.o. | 36806978 | 196,80 € | 08.02.2018 | 16.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/18 | PC služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 195,00 € | 08.02.2018 | 16.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/18 | služby technika BOZP + skrinka na kľúče | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 352,80 € | 08.02.2018 | 16.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/18 | gastro lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 1 182,88 € | 02.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/18 | zákonná poistka - škoda fabia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KOOPERATíVA | 00585441 | 107,10 € | 01.02.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 154,44 € | 31.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 102,96 € | 31.01.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/18 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 79,77 € | 31.01.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/18 | základný kurz - Bazálna stimulácia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Institut Bazální stimulace | 25889966 | 462,00 € | 31.01.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 273,92 € | 31.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 491,40 € | 31.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 603,65 € | 31.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 402,98 € | 31.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 405,83 € | 31.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 144,35 € | 31.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 145,82 € | 31.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 9,60 € | 31.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 187,68 € | 31.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 503,54 € | 31.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 9,60 € | 31.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 472,13 € | 31.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 138,00 € | 31.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 375,50 € | 31.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 107,65 € | 31.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/18 | telefón+internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 156,10 € | 31.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/18 | overovanie váh | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovenská legálna metrológia | 0037954521 | 66,60 € | 30.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra |