Faktúry
Počet záznamov: 10079
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0149/18 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 1 445,00 € | 06.03.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/18 | gastro lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 1 013,90 € | 06.03.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/18 | upratovacie vozíky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 577,20 € | 06.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/18 | čistiace potreby (ZÚ) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 1 313,40 € | 06.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/18 | telefón + internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 156,66 € | 06.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 33,42 € | 28.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 871,57 € | 28.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 399,14 € | 28.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 211,96 € | 28.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 64,80 € | 28.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/18 | pracovná obuv | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Protetika a.s. | 31322859 | 811,99 € | 28.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/18 | základy individuálneho plánnovania | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Rada pre poradenstvo v sociálnej práci | 30812682 | 140,00 € | 28.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 573,94 € | 28.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 45,22 € | 28.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 26,40 € | 28.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 438,91 € | 28.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 741,41 € | 28.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 506,10 € | 28.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/18 | pokladnička euro | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | OfficeLand | 35843136 | 51,60 € | 27.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/18 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 106,88 € | 27.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/18 | skládkovanie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 307,39 € | 27.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 52,80 € | 27.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 17,28 € | 27.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 238,58 € | 27.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/18 | Credit balík 20-20 inzerátov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Profesia | 35800861 | 1 078,80 € | 22.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 138,24 € | 22.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 173,76 € | 22.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 6,64 € | 21.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 90,72 € | 21.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 256,90 € | 21.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra |