Faktúry
Počet záznamov: 10274
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0344/18 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 2 383,82 € | 10.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 603,28 € | 10.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 81,44 € | 10.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 104,65 € | 10.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/18 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 303,00 € | 09.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 104,40 € | 09.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 54,52 € | 09.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 540,54 € | 09.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 703,74 € | 09.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 377,75 € | 09.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 107,42 € | 09.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 123,53 € | 09.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 42,92 € | 09.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 64,39 € | 09.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 76,56 € | 09.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 104,12 € | 09.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/18 | parný čistič | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Aquel SK | 44773153 | 1 290,00 € | 04.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 328,60 € | 04.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/18 | staveb. mat. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | EPOXY s.r.o. | 36734799 | 136,90 € | 03.05.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 42,24 € | 02.05.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/18 | rekonštrukcia kúpeľne v zariadení | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MAGAL | 46825487 | 9 910,80 € | 02.05.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/18 | gastro lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 1 013,90 € | 02.05.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 121,32 € | 02.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 109,20 € | 02.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/18 | čistiace | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 1 704,42 € | 02.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 480,87 € | 02.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 273,24 € | 02.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 381,44 € | 02.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 10,56 € | 02.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/18 | čistiace | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 1 506,02 € | 02.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra |