Faktúry
Počet záznamov: 10079
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0967/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 284,18 € | 29.12.2017 | 15.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0968/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 199,37 € | 29.12.2017 | 15.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0970/17 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 74,79 € | 29.12.2017 | 15.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0971/17 | telefón+ internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 157,55 € | 29.12.2017 | 15.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0972/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Bartošek s.r.o. | 45663203 | 2 078,83 € | 29.12.2017 | 15.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0973/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 147,78 € | 29.12.2017 | 15.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0974/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 855,20 € | 29.12.2017 | 15.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0976/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 131,97 € | 29.12.2017 | 15.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0977/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 260,50 € | 29.12.2017 | 15.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0978/17 | paušálny servis výťahov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Výmyslický výtahy | 44962185 | 237,60 € | 29.12.2017 | 15.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0979/17 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 192,70 € | 29.12.2017 | 15.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0969/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 99,64 € | 29.12.2017 | 15.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0975/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 330,65 € | 29.12.2017 | 15.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0956/17 | program winambulancia - lekár | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Softprogres | 36250163 | 575,00 € | 27.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0957/17 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 94,74 € | 27.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0958/17 | nererový regál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 816,00 € | 27.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0959/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 594,45 € | 27.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0960/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 11,01 € | 27.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0961/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 392,04 € | 27.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0962/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 430,56 € | 27.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0963/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 164,32 € | 27.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0964/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 61,20 € | 27.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0965/17 | odber kuch. odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ladisco, s.r.o. | 36806978 | 196,80 € | 27.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0954/17 | stočné (30.9.-31.12.2017) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o. | 50107461 | 3 252,36 € | 22.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0955/17 | zneškodnenie nebezpečného odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FCC Slovensko | 31318762 | 396,00 € | 22.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0935/17 | oprava topnej špirály - kuchyňa | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 334,92 € | 21.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0936/17 | opravné práce v kuchyni | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 220,00 € | 21.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0937/17 | sluzby technika BOZP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 624,00 € | 21.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0938/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 438,05 € | 21.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0940/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 9,88 € | 21.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra |