Faktúry
Počet záznamov: 10386
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0312/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 130,60 € | 30.04.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 543,47 € | 30.04.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/18 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 109,78 € | 30.04.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/18 | vykonaníie revízií | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | K+K Elektric | 11825596 | 2 294,54 € | 27.04.2018 | 04.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 87,12 € | 26.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/18 | pracovné odevy | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | ROTA plus s.r.o. | 47198605 | 135,35 € | 26.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/18 | plastové dvere | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Interier CHP s.r.o. | 36799602 | 4 297,44 € | 26.04.2018 | 04.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 131,96 € | 26.04.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/18 | mat. + služba | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Klúčová služba | 37030345 | 323,05 € | 26.04.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/18 | mikrovlnná rúra - odd. CH-L | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Fast plus | 35712783 | 49,90 € | 25.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/18 | oprava práčky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Dušan Rybár | 46953426 | 96,50 € | 24.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 108,50 € | 24.04.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 9,60 € | 24.04.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 291,17 € | 24.04.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 27,60 € | 24.04.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 203,11 € | 24.04.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/18 | mobil.tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 96,07 € | 23.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/18 | čistenie kanalizácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Technické služby Zohor | 46768351 | 126,00 € | 19.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/18 | Akredit. kurz " Individuálne plánovanie" - p. Mrázeková, p. Bodová | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Rada pre poradenstvo v sociálnej práci | 30812682 | 300,00 € | 19.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/18 | čistenie kanalizácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Miroslav Marek | 32066848 | 132,00 € | 19.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 413,14 € | 19.04.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 283,40 € | 19.04.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 732,52 € | 19.04.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Bartošek s.r.o. | 45663203 | 1 803,44 € | 18.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/18 | skládkovanie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 217,78 € | 18.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 286,65 € | 18.04.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 346,63 € | 18.04.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 83,16 € | 17.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/18 | servis za - motorové vozidlo Kia Carens | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Milan Mikulasek | 48318761 | 366,29 € | 16.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/18 | jedálenský stôl - GP , CH-L | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | IKEA Bratislava | 35849436 | 539,10 € | 16.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra |