Faktúry
Počet záznamov: 10079
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0889/17 | telefón+internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 162,74 € | 08.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/17 | výmena častí potravinárskeho výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Výmyslický výtahy | 44962185 | 4 800,00 € | 08.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0883/17 | oprava plynového kotla | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 263,40 € | 07.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0884/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | -47,81 € | 07.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0885/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 182,88 € | 07.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0882/17 | testovanie účinnosti sterilizátora | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | EnviroLab | 35860456 | 30,00 € | 06.12.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0881/17 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 2 209,00 € | 06.12.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0880/17 | oprava notebooku - p. Kuzma | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SIVIS | 46881930 | 241,00 € | 06.12.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0886/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 551,57 € | 06.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0888/17 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 883,80 € | 06.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0893/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Bartošek s.r.o. | 45663203 | 1 867,16 € | 06.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0873/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 278,93 € | 30.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0874/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 81,44 € | 30.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0875/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 85,72 € | 30.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0878/17 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 71,60 € | 30.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0879/17 | dopravné výkony | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 219,05 € | 30.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0876/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 169,74 € | 30.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0858/17 | skládkovanie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 199,05 € | 29.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0866/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 246,24 € | 29.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0868/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 813,31 € | 29.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0867/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 253,92 € | 29.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0863/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 266,40 € | 29.11.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0869/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 629,82 € | 29.11.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0870/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 274,83 € | 29.11.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0857/17 | mobilné telefóny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 93,58 € | 28.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0859/17 | čipová kľúčenka | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Elektročas s.r.o. | 35841397 | 62,40 € | 28.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0860/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 408,00 € | 28.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0865/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 73,04 € | 28.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0861/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 104,30 € | 28.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0856/17 | bavorské hody pre zamestnancov (dary) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Kamenná pivnica | 47368241 | 495,00 € | 27.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra |