Faktúry
Počet záznamov: 10274
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0122/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 538,68 € | 21.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 474,01 € | 20.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Bartošek s.r.o. | 45663203 | 1 998,48 € | 20.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/18 | PC stoličky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MOB Interier s.r.o. | 44948271 | 238,60 € | 20.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/18 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 829,96 € | 16.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/18 | kancelárske kreslá 2 ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | JYSK | 35974133 | 124,00 € | 16.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/18 | dezinsekcia objektu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOLMAR DDD | 47363584 | 900,00 € | 15.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 163,80 € | 14.02.2018 | 16.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 65,52 € | 13.02.2018 | 16.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 115,98 € | 13.02.2018 | 16.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/18 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 6 682,00 € | 13.02.2018 | 16.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/18 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 669,36 € | 13.02.2018 | 16.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 432,60 € | 13.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/18 | el.elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 2 931,78 € | 09.02.2018 | 16.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 395,54 € | 09.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/18 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 1 533,00 € | 08.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/18 | výmena tlačítok | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Výmyslický výtahy | 44962185 | 69,60 € | 08.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Bartošek s.r.o. | 45663203 | 1 683,19 € | 08.02.2018 | 16.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 195,77 € | 08.02.2018 | 16.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/18 | odber kuch. odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ladisco, s.r.o. | 36806978 | 196,80 € | 08.02.2018 | 16.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/18 | PC služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 195,00 € | 08.02.2018 | 16.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/18 | služby technika BOZP + skrinka na kľúče | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 352,80 € | 08.02.2018 | 16.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/18 | gastro lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 1 182,88 € | 02.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/18 | zákonná poistka - škoda fabia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KOOPERATíVA | 00585441 | 107,10 € | 01.02.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 154,44 € | 31.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 102,96 € | 31.01.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/18 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 79,77 € | 31.01.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/18 | základný kurz - Bazálna stimulácia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Institut Bazální stimulace | 25889966 | 462,00 € | 31.01.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 273,92 € | 31.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 491,40 € | 31.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra |