Faktúry
Počet záznamov: 10386
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0220/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 194,40 € | 26.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 001,13 € | 23.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 125,28 € | 23.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 472,88 € | 23.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 134,70 € | 23.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 95,62 € | 23.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 198,00 € | 23.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/18 | skládkovanie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 246,25 € | 23.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 105,73 € | 22.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 138,24 € | 22.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Bartošek s.r.o. | 45663203 | 1 899,24 € | 21.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/18 | čistiace | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 925,20 € | 21.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/18 | tabletovaná soľ | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Voda Tím | 46887504 | 564,48 € | 21.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/18 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 1 348,82 € | 20.03.2018 | 22.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 16,56 € | 20.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 126,18 € | 20.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 524,21 € | 20.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 156,73 € | 20.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 212,88 € | 20.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/18 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 94,36 € | 20.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 411,50 € | 20.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 202,36 € | 20.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/18 | výmena starých neštandardných rozvodov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Spelex, spol.s.r.o. | 0035746190 | 570,00 € | 15.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 246,80 € | 15.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 322,30 € | 15.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/18 | čistiace | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 3 004,34 € | 15.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/18 | PC+tlačiareň | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 1 080,00 € | 15.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/18 | MS OFFICE pre podnikateľov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 258,00 € | 15.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/18 | PC služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 235,00 € | 15.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 129,60 € | 14.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra |