Faktúry
Počet záznamov: 10079
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0081/18 | doprav. výk. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 262,86 € | 30.01.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 291,05 € | 30.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/18 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 680,59 € | 29.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 391,39 € | 29.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/18 | užívanie IS Cygnus | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | IReSoft | 26297850 | 3 530,10 € | 25.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/18 | servisná prehliadka úpravovne vody | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | TONA Martin | 45684642 | 336,00 € | 25.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 3,13 € | 25.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 255,08 € | 25.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 150,14 € | 25.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/18 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 97,25 € | 23.01.2018 | 29.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/18 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 1 581,00 € | 22.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 205,82 € | 22.01.2018 | 29.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 110,47 € | 22.01.2018 | 29.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 907,12 € | 22.01.2018 | 29.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 123,26 € | 22.01.2018 | 29.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 170,14 € | 22.01.2018 | 29.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/18 | poistné za príves | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Union poisťovňa a.s. | 31322051 | 14,00 € | 22.01.2018 | 29.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 416,64 € | 22.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Bartošek s.r.o. | 45663203 | 2 335,55 € | 19.01.2018 | 29.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 71,71 € | 19.01.2018 | 29.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 33,00 € | 19.01.2018 | 29.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 279,31 € | 19.01.2018 | 29.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 58,08 € | 18.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 237,84 € | 18.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 420,60 € | 18.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 356,15 € | 18.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 93,60 € | 17.01.2018 | 22.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 48,48 € | 17.01.2018 | 22.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 56,02 € | 17.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 104,12 € | 16.01.2018 | 22.01.2018 | Faktúra |