Faktúry
Počet záznamov: 10386
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0367/18 | poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Allianz slov.poisťovňa | 00151700 | 847,18 € | 18.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 108,00 € | 18.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 173,06 € | 18.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 157,33 € | 18.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 6,64 € | 18.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/18 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 20,64 € | 18.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/18 | skládkovanie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 267,21 € | 18.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/18 | revízia komínov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Masarovič Václav | 17758683 | 60,00 € | 18.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/18 | vozík servírovcí, výdajný vozík ohrevný,výdajný ohrevný pult | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 3 441,32 € | 18.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 56,78 € | 18.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/18 | oprava výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Výmyslický výtahy | 44962185 | 80,21 € | 17.05.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/18 | oprava výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Výmyslický výtahy | 44962185 | 80,40 € | 17.05.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/18 | dopravné výkony - odvoz odpadu 4/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 249,60 € | 15.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/18 | oprava práčiky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Dušan Rybár | 46953426 | 112,00 € | 11.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/18 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 999,54 € | 11.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 459,61 € | 11.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 119,90 € | 11.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/18 | vývoz kuch. odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ladisco, s.r.o. | 36806978 | 196,80 € | 10.05.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/18 | revízia kotolne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Energoplyn | 35792965 | 1 440,00 € | 10.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/18 | služby technika BOZP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 324,00 € | 10.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 139,46 € | 10.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Bartošek s.r.o. | 45663203 | 2 405,75 € | 10.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/18 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 2 383,82 € | 10.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 603,28 € | 10.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 81,44 € | 10.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 104,65 € | 10.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/18 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 303,00 € | 09.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 104,40 € | 09.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 54,52 € | 09.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 540,54 € | 09.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra |