Faktúry
Počet záznamov: 10079
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0196/18 | zimné pneumatiky + prezutie diskov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DANUBIASERVICE | 31397549 | 355,99 € | 13.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 97,70 € | 08.03.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 244,28 € | 08.03.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Bartošek s.r.o. | 45663203 | 1 980,98 € | 08.03.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 83,52 € | 08.03.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 276,68 € | 08.03.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 114,79 € | 08.03.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 68,64 € | 08.03.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 133,92 € | 08.03.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 20,02 € | 08.03.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 285,12 € | 08.03.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 33,42 € | 08.03.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 81,44 € | 08.03.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 271,11 € | 08.03.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 184,66 € | 08.03.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 92,28 € | 08.03.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/18 | odber kuch. odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ladisco, s.r.o. | 36806978 | 196,80 € | 08.03.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/18 | služby technika BOZP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 324,00 € | 08.03.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 33,12 € | 08.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 462,72 € | 08.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 86,40 € | 08.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 122,16 € | 08.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 288,48 € | 08.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 111,53 € | 08.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/18 | citroen - jumper combi | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DANUBIASERVICE | 31397549 | 33 780,00 € | 07.03.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/18 | povinné zmluvné poistenie - Citroen Jumper | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Wustenrot poisťovňa | 31383408 | 129,90 € | 07.03.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/18 | havarijné poistenie citroen jumper | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KOOPERATíVA | 00585441 | 676,52 € | 07.03.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 239,26 € | 06.03.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/18 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 68,61 € | 06.03.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/18 | jarná deratizácia objektu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOLMAR DDD | 47363584 | 490,00 € | 06.03.2018 | 13.03.2018 | Faktúra |