Faktúry
Počet záznamov: 10274
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0715/18 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 4 136,00 € | 18.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0716/18 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 2 294,22 € | 18.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0717/18 | čistenie lapača tukov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 468,00 € | 18.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0718/18 | čistenie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Eva Fratričová | 34983848 | 79,97 € | 18.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0719/18 | jesenná deratizácia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOLMAR DDD | 47363584 | 490,00 € | 18.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0720/18 | vyčistenie strešných rýn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | RM KOP | 50546694 | 330,00 € | 18.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0698/18 | vodné 8/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 1 174,74 € | 13.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0697/18 | nákup PVC, radiator, stenová konzola (sklad) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | OBI | 48258946 | 273,18 € | 12.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0694/18 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 1 355,10 € | 10.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0695/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 81,70 € | 10.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0696/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 25,92 € | 10.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0685/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 103,10 € | 07.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0686/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 111,53 € | 07.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0687/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 86,28 € | 07.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0688/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 104,12 € | 07.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0689/18 | potravinys | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 283,40 € | 07.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0690/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 469,67 € | 07.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0691/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 86,40 € | 07.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0692/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Bartošek s.r.o. | 45663203 | 2 481,95 € | 07.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0693/18 | telefón+internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 152,63 € | 07.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0683/18 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 75,74 € | 06.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0680/18 | školenie - p. Suchárová | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Proeko BA | 35900831 | 75,00 € | 05.09.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0681/18 | školenie - p. Hájková | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Proeko BA | 35900831 | 168,00 € | 05.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0682/18 | školenie p. Hájková | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Proeko BA | 35900831 | 79,00 € | 05.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0684/18 | gastro lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 1 079,89 € | 04.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0660/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 211,85 € | 31.08.2018 | 05.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0661/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 232,49 € | 31.08.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0662/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 342,50 € | 31.08.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0663/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 194,42 € | 31.08.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0664/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 108,00 € | 31.08.2018 | 11.09.2018 | Faktúra |