Faktúry
Počet záznamov: 10274
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0783/18 | právo používať aktuálnu verziu 10/2018 - 9/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Vema | 31355374 | 170,40 € | 18.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0785/18 | skládkovanie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 345,92 € | 18.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0790/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 60,83 € | 18.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0791/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 239,04 € | 18.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0792/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 117,60 € | 18.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0784/18 | oprava v kotolni | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Energoplyn | 35792965 | 4 998,96 € | 17.10.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0788/18 | rotopedy 2 ks, /projekt-vybavenie miestnosti soc. rehab,/ | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Hegen Česko | 29389593 | 219,80 € | 17.10.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0786/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 295,76 € | 17.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0796/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 8,53 € | 17.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0798/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 80,18 € | 17.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0799/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 159,68 € | 17.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0787/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 257,45 € | 12.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0793/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 25,92 € | 12.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0794/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 314,21 € | 12.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0772/18 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 862,46 € | 11.10.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0773/18 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 5 833,00 € | 11.10.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0774/18 | elektrická energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 2 355,60 € | 11.10.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0777/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 348,84 € | 11.10.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0778/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 570,15 € | 11.10.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0779/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 55,44 € | 11.10.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0780/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 251,77 € | 11.10.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0781/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 44,26 € | 11.10.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0795/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 397,23 € | 11.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0764/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 162,20 € | 09.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0765/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 362,47 € | 09.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0766/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 86,28 € | 09.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0767/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 151,74 € | 09.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0768/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 108,00 € | 09.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0769/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 619,28 € | 09.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0770/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Jozefína Vrablecová | 34390952 | 172,80 € | 09.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra |