Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10180
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0607/18 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 2 303,72 € | 08.08.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0609/18 | oprava potravinového výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Výmyslický výtahy | 44962185 | 76,32 € | 08.08.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0610/18 | oprava potravinového výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Výmyslický výtahy | 44962185 | 57,60 € | 08.08.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0619/18 | telefón+ internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 153,86 € | 08.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0594/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 79,20 € | 07.08.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0596/18 | pitný režim | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 75,60 € | 07.08.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0597/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 617,17 € | 07.08.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0598/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 356,56 € | 07.08.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0599/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 53,74 € | 07.08.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0600/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 177,64 € | 07.08.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0601/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 316,67 € | 07.08.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0602/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 396,00 € | 07.08.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0603/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 135,65 € | 07.08.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0595/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Bartošek s.r.o. | 45663203 | 2 543,08 € | 06.08.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0604/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 62,88 € | 06.08.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0605/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 23,62 € | 06.08.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0606/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 30,24 € | 06.08.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0572/18 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | ZEDA | 36225185 | 33,60 € | 02.08.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0571/18 | gastro lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 1 079,89 € | 02.08.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0570/18 | zistenie a odstránenie poruchy televíznych rozvodov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ing. Igor Čáran | 44426941 | 80,00 € | 31.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra |