Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10180
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0669/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 80,18 € | 31.08.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0670/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 124,06 € | 31.08.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0671/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 164,14 € | 31.08.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0672/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 116,86 € | 31.08.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0673/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 151,92 € | 31.08.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0674/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 111,53 € | 31.08.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0675/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 45,22 € | 31.08.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0676/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 375,89 € | 31.08.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0677/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 393,74 € | 31.08.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0678/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 388,68 € | 31.08.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0679/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 148,73 € | 31.08.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0658/18 | skládkovanie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 297,34 € | 30.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0659/18 | PC služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 120,00 € | 30.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0657/18 | tabletová soľ | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Voda Tím | 46887504 | 564,48 € | 30.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0642/18 | mobil. tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 99,08 € | 27.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0646/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 108,00 € | 27.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0647/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Bartošek s.r.o. | 45663203 | 1 830,51 € | 27.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0648/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 596,28 € | 27.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0649/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 237,73 € | 27.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0650/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 16,13 € | 27.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra |