Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10180
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0760/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 198,17 € | 02.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0761/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 60,48 € | 02.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0762/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 631,24 € | 02.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0763/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 123,48 € | 02.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0775/18 | bedzotyková klúčenka | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Elektročas s.r.o. | 35841397 | 62,40 € | 02.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0776/18 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 54,00 € | 02.10.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0746/18 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 199,68 € | 28.09.2018 | 05.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0749/18 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 79,37 € | 28.09.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0736/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 681,25 € | 27.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0738/18 | stočné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o. | 50107461 | 2 886,72 € | 27.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0739/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 148,46 € | 27.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0740/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 90,00 € | 27.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0741/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 694,84 € | 27.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0733/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 350,05 € | 25.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0734/18 | oprava sterilizátora | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ján Bielik | 32836414 | 87,50 € | 25.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0735/18 | mobilné telefóny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 95,65 € | 25.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0737/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 150,62 € | 25.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0726/18 | poistenie priemyselých rizík | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 2 221,40 € | 20.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0724/18 | oprava pračky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Dušan Rybár | 46953426 | 153,00 € | 20.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0725/18 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 238,79 € | 20.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra |