Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10086
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0734/18 | oprava sterilizátora | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ján Bielik | 32836414 | 87,50 € | 25.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0735/18 | mobilné telefóny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 95,65 € | 25.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0737/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 150,62 € | 25.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0726/18 | poistenie priemyselých rizík | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 2 221,40 € | 20.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0724/18 | oprava pračky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Dušan Rybár | 46953426 | 153,00 € | 20.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0725/18 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 238,79 € | 20.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0729/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 547,03 € | 20.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0730/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 180,00 € | 20.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0727/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 225,89 € | 19.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0707/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 556,96 € | 19.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0721/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 118,80 € | 19.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0722/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 55,92 € | 19.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0723/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 113,10 € | 19.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0728/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 155,09 € | 19.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0731/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 637,73 € | 19.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0732/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Bartošek s.r.o. | 45663203 | 1 707,50 € | 19.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0745/18 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 1 732,09 € | 19.09.2018 | 05.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0699/18 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 725,76 € | 18.09.2018 | 21.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0704/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 36,96 € | 18.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0705/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 310,37 € | 18.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra |