Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10180
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0838/18 | dezinsekcia + monitoring zariadenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Fullprofi | 46350756 | 1 464,00 € | 31.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0839/18 | dezinsekcia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Fullprofi | 46350756 | 840,00 € | 31.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0840/18 | dezinsekcia + monitoring zariadenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Fullprofi | 46350756 | 2 496,00 € | 31.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0842/18 | benzíny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 99,07 € | 31.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0843/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 35,52 € | 31.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0844/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 123,72 € | 31.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0837/18 | doliatie oleja - váťah | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Výmyslický výtahy | 44962185 | 39,60 € | 31.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0812/18 | vybavenie miest. soc. rehab. /stôl, stoličky. regál/ | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tempo Kondela s.r.o. | 36409154 | 491,00 € | 26.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0813/18 | šport.vybavenie /miest.soc.rehab./ | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Chal-Tec GmbH | 4020383257 | 70,00 € | 26.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0820/18 | kuch. drez / vyb.miest. soc. rehab. - projekt/ | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | ReMar Slovakia | 45291136 | 93,00 € | 26.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0815/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 20,46 € | 26.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0816/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 285,12 € | 26.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0817/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 99,00 € | 26.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0824/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 168,70 € | 26.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0825/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 58,08 € | 26.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0826/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 248,98 € | 26.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0821/18 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 1 905,31 € | 26.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0822/18 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 1 366,03 € | 26.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0823/18 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 2 566,12 € | 26.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0808/18 | vybavenie do miestnosti soc. rehabilitácie (projekt) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Decathlon SK | 47658827 | 29,95 € | 25.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra |