Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10180
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0938/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 338,42 € | 29.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0923/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 285,12 € | 29.11.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0921/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 752,41 € | 28.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0925/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 92,28 € | 28.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0926/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 160,42 € | 28.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0927/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 95,62 € | 28.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0928/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 62,48 € | 28.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0929/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 187,44 € | 28.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0005/18 | žehlič | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PRAGOPERUN SK | 35901896 | 17 000,00 € | 27.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0919/18 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | ŠEVT | 31331131 | 1 187,57 € | 27.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0920/18 | gulôčkové perá+laserové gravírovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | National Pen | 474116 | 162,99 € | 26.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0916/18 | PVC dverné zostavy | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Interier CHP s.r.o. | 36799602 | 5 523,00 € | 23.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0917/18 | mobil. tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 105,62 € | 23.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0918/18 | skrine - GP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | JYSK | 35974133 | 4 240,00 € | 23.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0922/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 567,05 € | 23.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0924/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 88,94 € | 23.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0914/18 | projekt | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Drevona market | 50443003 | 419,00 € | 21.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0004/18 | parný čistič | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Aqua Technology | 51728168 | 2 799,00 € | 21.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0909/18 | oprava el.konvektomatu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 512,88 € | 21.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0915/18 | oprava el. inštalácia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | K+K Elektric | 11825596 | 492,00 € | 21.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra |