Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10180
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0941/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 547,11 € | 30.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0942/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 121,05 € | 30.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0943/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 104,12 € | 30.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0944/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 86,28 € | 30.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0945/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 124,96 € | 30.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0946/18 | prečistenie upchatej kanalizácie na odd. L1 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Eva Fratričová | 34983848 | 179,54 € | 30.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0947/18 | čistenie kanalizácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Eva Fratričová | 34983848 | 75,98 € | 30.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0948/18 | čistenie kanalizácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Eva Fratričová | 34983848 | 185,97 € | 30.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0932/18 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DAMEDIS | 26931664 | 1 199,57 € | 30.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0931/18 | postele s matracom - GP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | VERA-Viera Janočková | 40035263 | 5 019,00 € | 30.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0951/18 | skládkovanie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 333,96 € | 30.11.2018 | 10.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0952/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 111,53 € | 30.11.2018 | 10.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0953/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 63,29 € | 30.11.2018 | 10.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0954/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 134,09 € | 30.11.2018 | 10.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0955/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 105,96 € | 30.11.2018 | 10.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0956/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 172,81 € | 30.11.2018 | 10.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0958/18 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 69,36 € | 30.11.2018 | 10.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0959/18 | telefón + internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 153,95 € | 30.11.2018 | 10.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0950/18 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 249,60 € | 30.11.2018 | 10.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0930/18 | odstránenie upchatej kanalizácie na odd. L1 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Umma | 5025413 | 500,00 € | 29.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra |