Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10180
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0885/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 219,77 € | 07.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0886/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 271,08 € | 07.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0887/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 25,92 € | 07.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0845/18 | maľovanie zariadenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MAPEKA s.r.o. | 36688843 | 30 024,00 € | 06.11.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0846/18 | stavebné práce - časť zdravotechnika a kúrenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MAPEKA s.r.o. | 36688843 | 300,00 € | 06.11.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0847/18 | školenie - obstarávanie zákaziek s nízkou hodnotou | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Proeko BA | 35900831 | 316,00 € | 06.11.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0848/18 | školenie - informačný systém EVO | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Proeko BA | 35900831 | 79,00 € | 06.11.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/18 | čiernobiele multifunkčné zariadenie - Canon iR-2530i | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 1 940,00 € | 06.11.2018 | 14.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0841/18 | športové vybavenie miestnosti soc. prac. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Balaro | 47190981 | 10,90 € | 05.11.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0849/18 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 349,44 € | 05.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0827/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 352,44 € | 31.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0828/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 708,59 € | 31.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0829/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 144,95 € | 31.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0830/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 068,02 € | 31.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0831/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 178,56 € | 31.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0832/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 943,80 € | 31.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0833/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 126,72 € | 31.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0834/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 259,48 € | 31.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0835/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 138,24 € | 31.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0836/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 123,06 € | 31.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra |