Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10636
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0219/19 | poistenie priemyselných rizík | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 2 221,41 € | 15.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 449,53 € | 14.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/19 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 190,08 € | 13.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/19 | oprava el. konvektomatov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 314,88 € | 08.03.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/19 | služby technika BOZP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 324,00 € | 08.03.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/19 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 1 307,27 € | 08.03.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/19 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 1 576,00 € | 08.03.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 229,45 € | 08.03.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 118,80 € | 08.03.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 460,22 € | 08.03.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 388,21 € | 08.03.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 460,04 € | 08.03.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 177,79 € | 08.03.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 228,51 € | 08.03.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 150,46 € | 08.03.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 98,40 € | 08.03.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/19 | gastro lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 898,20 € | 08.03.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/19 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 2 133,49 € | 08.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/19 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 1 293,60 € | 08.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/19 | vyčistenie výmenníka TUV v kotolni | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Energoplyn | 35792965 | 797,40 € | 04.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra |